質(zhì)量文件控制程序
|Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | |Ltd. | | | |標準志成集團有限公司 | | | |質(zhì)量文件控制程序 | | | | |文件編號 |SS-COP-001 |版 本 |A | | |頁 號 |1/4 |生效日期 |2004-4-8 | | | |目的 | |本程序規(guī)定了質(zhì)量體系文件的批準、發(fā)放、更改，以保證文件在受控狀態(tài)下使用。| |適用范圍 | |適用于公司之質(zhì)量體系文件。 | |職責(zé) | |集團公司質(zhì)量體系文件由東莞工廠文控中心負責(zé)保管、分發(fā)。 | |程序 | |質(zhì)量文件的批準和評審 | |公司的質(zhì)量體系文件由相關(guān)部門編寫，呈董事長、集團總經(jīng)理或廠營運經(jīng)理審批（| |本集團公司質(zhì)量手冊董事長審批，程序文件由集團總經(jīng)理或廠營運經(jīng)理審批，部門| |工作指引由廠營運經(jīng)理審批），并由相應(yīng)審批人員確定發(fā)放范圍。 | |工程圖紙由工程部經(jīng)理批準，并確定發(fā)放范圍。 | |質(zhì)量檢查標準由品管部經(jīng)理或廠營運經(jīng)理批準，并確定發(fā)放范圍。 | |每年于管理評審會議上由管理代表對現(xiàn)有的體系文件進行評審，必要時予以修定。| |質(zhì)量文件的發(fā)放 | |文件原稿為正本，復(fù)印件為副本。正本由東莞工廠文控中心存入檔案，副本作為發(fā)| |放文件。 | |依據(jù)發(fā)放范圍，東莞工廠文控中心復(fù)印相應(yīng)數(shù)量的文件，并在復(fù)印文件的每一頁蓋| |上“受控文件”的印章。 | |東莞工廠文控中心按發(fā)放范圍，填制“文件簽收記錄表”，并將文件發(fā)放給有關(guān)部門| |，領(lǐng)用人在“文件簽收記錄表”中簽名。 | |東莞工廠文控中心在文件發(fā)出后，填寫“受控文件一覽表”。 | |質(zhì)量文件的更改 | |當出現(xiàn)下列情況時，文件持有者可提出文件的更改： | |編制 | |審核 | |審批 | | |Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | |Ltd. | | | |標準志成集團有限公司 | | | |質(zhì)量文件控制程序 | | | | |文件編號 |SS-COP-001 |版 本 |A | | |頁 號 |2/4 |生效日期 |2004-4-8 | | | |A，體系運行中，文件不能滿足要求； | |B，生產(chǎn)標準或工藝的更改導(dǎo)致文件的修改； | |C，采取糾正措施時，導(dǎo)致文件的更改； | |D，其他原因。 | |提出申請更改的部門，將文件進行修改，經(jīng)原審批人批準后，交文控中心存檔；同| |時，文件更改經(jīng)手人應(yīng)填寫《體系文件修改狀況表》，交文控中心審核，廠營運經(jīng)理| |審批。 | |更改文件的發(fā)放同4-2。 | |東莞工廠文控中心取出上一次“文件簽收記錄表”查找文件持有者在發(fā)放更改文件的| |同時收回作廢文件。 | |將作廢文件的正本從檔案中取出，蓋上“作廢”章印，存入作廢文件檔案內(nèi)，更改文| |件正本存入文件檔案。 | |東莞工廠文控中心將收回的作廢文件副本全部銷毀。 | |文件遺失，各部門向集團總經(jīng)理秘書匯報， 并書面申請補辦。 | |文件持有者應(yīng)保持文件清晰、整潔，不準在文件上自行修改、亂涂、亂畫。 | |文件版本 | |程序文件、工作指引修改滿5次后，于第六次修改時，文件收回更換版本，受控文 | |件原版本為A，換版后為B，依此類推。 | |外來文件的控制與以上公司內(nèi)部質(zhì)量文件之控制相同。 | |外來文件發(fā)放同4-2。 | |外來文件的有效性控制 | |外來文件按簽發(fā)時間先后進行控制，當簽發(fā)有更改的文件時，由東莞工廠文控中心| |從“文件簽收記錄表”中查找持有者，收回作廢的先前發(fā)放的外來文件。 | |將收回作廢(先前發(fā)放)的外來文件的正本從檔案中取出，蓋上“作廢”印章，存入作| |廢文件檔案內(nèi)，新近簽發(fā)的外來文件正本存入檔案內(nèi)。 | |東莞工廠文控中心將收回作廢的外來文件副本全部銷毀。 | |編制 | |審核 | |審批 | | |Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | |Ltd. | | | |標準志成集團有限公司 | | | |質(zhì)量文件控制程序 | | | | |文件編號 |SS-COP-001 |版 本 |A | | |頁 號 |3/4 |生效日期 |2004-4-8 | | | |設(shè)計更改通知的控制（簡稱ECN，即Engineering Change Notice，以下同）。 | |ECN的發(fā)放同4-2。 | |ECN的有效控制。 | |ECN按簽發(fā)的有效期限進行控制，在有效期內(nèi)的最后一天，由東莞工廠文控中心從“| |文件簽收記錄表”中查找文件持有者，收回作廢的ECN。 | |將收回作廢的ECN的正本從檔案中取出，蓋上“作廢”印章，存入作廢文件檔案內(nèi)； | |若ECN導(dǎo)致文件更改時，須同時發(fā)放新的文件于相關(guān)人員。新文件的發(fā)放和控制同4| |-2，4-3，4-4，4-5，4-6。 | |東莞工廠文控中心將收回作廢的ECN副本全部銷毀。 | |電子文檔的控制 | |所有重要的質(zhì)量文件必須打印（硬拷貝）予以備份，包括作業(yè)指導(dǎo)書、單位產(chǎn)品用| |料表、產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)格、SPECIFICATION、產(chǎn)品規(guī)格書（PART SPEC.）。 | |文件編碼方法 | |質(zhì)量手冊的編碼方法 | |SS -- QM -- 001 | |公司代號 質(zhì)量手冊 序號 | |程序文件的編碼方法 | |SS -- COP -- XXX | |公司代號 運作程序 文件序號 | |工作指引文件的編碼方法 | |SS -- XX -- XXX | |公司代號 部門代號 序號 | |P S--采購部 ED --工程部 PD--生產(chǎn)部 | |MK--營業(yè)部 QC--品管部 PM--生產(chǎn)物料控制部 | |DC--文控中心 HR--人力資源部 I T—電腦部 | |SS--標準志成集團有限公司 | |編制 | |審核 | |審批 | | |Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | |Ltd. | | | |標準志成集團有限公司 | | | |質(zhì)量文件控制程序 | | | | |文件編號 |SS-COP-001 |版 本 |A | | |頁 號 |4/4 |生效日期 |2004-4-8 | | | | | |工程資料編碼方法 | |ED -- EIXX -- XXX | |部門代號 規(guī)格 序號 | |質(zhì)量手冊控制 | |質(zhì)量手冊控制參見《質(zhì)量手冊》4-0章節(jié)進行控制。 | |參考文件 | |質(zhì)量手冊 | |參考記錄 | |文件簽收記錄表 | |受控文件一覽表 | |文件發(fā)放范圍 | |體系文件修改狀況表 | |編制 | |審核 | |審批 | |
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