事業(yè)集團經(jīng)營分析報告模板－月度.doc
概述
本月重大經(jīng)營事項說明
預算執(zhí)行情況
1、事業(yè)集團預算完成情況
表1：（金額單位：萬元）
本月完成數(shù)本月預算數(shù)預算完成比（％）本年累計完成數(shù)本年累計預算數(shù)預算完成比（％）全年預算數(shù)預算完成比（％）銷售收入銷售成本毛利期間費用其中：銷售費用管理費用財務費用營業(yè)利潤其他利潤凈利潤
分析說明預算差異形成的原因。

表1：（金額單位：萬元）
本月新增數(shù)本年累計數(shù)全年預算數(shù)預算完成比％銷售收入應收帳款貨款回收分析說明預算差異形成的原因。

2、各成員企業(yè)預算完成情況：
表3、表4同上。
關鍵指標分析
說明：如沒有標桿企業(yè)的數(shù)據(jù)可以暫時列入此信息。
綜合性評價指標
事業(yè)集團成員企業(yè)行業(yè)平均水平標桿企業(yè)凈資產(chǎn)收益率現(xiàn)金流量凈值
盈利能力指標
事業(yè)集團成員企業(yè)行業(yè)平均水平標桿企業(yè)銷售毛利率費用率銷售凈利率
運營能力指標
事業(yè)集...
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