銷售事務處理制度
對于已接受訂單的工程,工務科就在做好相關的生產日報,使工程的進行程序得以明確,并就感動適當的機會,通知給發(fā)出訂單的客戶知道。 　　
　　(二)當生產接近完成時,應與工務科協議,選擇指定交貨日前的適當時日,通知交貨對象。如交貨有遲延的顧慮時,也應事先通知對方,求得其諒解。
　　(三)在進行產品的檢查時,應將結果做成測試成績表等等的有關資料。
　　(四)產品的發(fā)送是依據出貨傳票來進行的,另外,每次發(fā)送貨品時,應將其要項記入發(fā)送登記簿中。
　　□　銷售額的計算及收款 　　
　　(一)在繳交產品時,應將交貨單的副本交給會計科。會計科再將這些資料記入銷售帳中。
　　(二)如已經從客戶處先收取訂金或預付金時,應將此內容也記入銷售帳中。 　　
　　(三)財會部門于每月的25日,依據銷售帳的資料算出每位客戶的未付款項明細表(包括前月余額、本月銷售額、應收帳款),送交營業(yè)經理。 　　
　　(四)營業(yè)經理得命令各負責人員在應付款項明細表的收款欄中記入預付金,經過調整后,再決定營業(yè)部的收款預定額,然后呈報常務董事簽核。 　　
　　(五)常務董事應先查閱營業(yè)部所呈的收款預定表,如有必要征求經管經理的意見,則由營業(yè)經理作說明后,裁定收款的預定計劃。
　　(六)收款業(yè)務原則上是由營業(yè)部門負責,但有時也可委托經管(財會)部門的人員去進行。
　　(七)有關款項的催收是由銷售科負責督促,銷售科必須把相關資料記入收款預定表中,通知給各有關人員。 　　
　　(八)財務科應將每月收款收據副本制作成表,在各冊、各頁上打上編號。并要求有關人員于每日業(yè)務終了時,交回這些單據證明。收據上蓋有公司印章者,會計科應加以保管,并加蓋部門印章。 　　
　　(九)款項進來時,負責收款或處理款項人中應制作收帳傳票,并連同現金、收據副本,提交給財務科。 　　
　　(十)根據上述的應收帳款傳票,將收得的款項記入銷售帳目中。記入內容除包括金額外,須再記入負責人員的名字。 　　
　　□　書信的制作及資料整理 　　
　　(一)營業(yè)書信資料通常包括下列六項: 　　
　　1.書信、電報(發(fā)文、訂單)。 　　
　　2.估價單、訂購單、請講單、規(guī)格明細單。
　　3.交貨單。
　　4.請款單。
　　5.收據。
　　6.備忘錄。 　　
　　(二)交易上的發(fā)文資料,原則上都須復印并制成副本保存。
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