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業(yè)財融合的實戰(zhàn)技巧：計好數(shù)算好賬——讓財務(wù)真正管理起來，創(chuàng)造更大價值

培訓(xùn)講師：徐輝

講師背景：
徐輝老師10年以上大型集團公司高管工作經(jīng)驗，對集團管控、、戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策劃、人力資源規(guī)劃、薪酬績效、組織流程優(yōu)化、精益管理、企業(yè)文化等具有豐富的實踐經(jīng)驗。9年以上管理咨詢行業(yè)經(jīng)驗，成功主導(dǎo)及參與超過六十多個咨詢項目，涉及國有企業(yè)、加工制造詳細>>

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業(yè)財融合的實戰(zhàn)技巧：計好數(shù)算好賬——讓財務(wù)真正管理起來，創(chuàng)造更大價值

財務(wù)與業(yè)務(wù)活動的有機融合簡稱為業(yè)財融合。

2014年10月27日，財政部發(fā)布的《關(guān)于全面推進管理會計體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》指出“管理會計是會計的重要分支，主要服務(wù)于單位內(nèi)部管理需要，是通過利用相關(guān)信息，有機融合財務(wù)與業(yè)務(wù)活動，在單位規(guī)劃、決策、控制和評價等方面發(fā)揮重要作用的管理活動”。

2016年6月22日，財政部發(fā)布了《管理會計基本指引》進一步明確“單位應(yīng)用管理會計，應(yīng)遵循融合性原則。管理會計應(yīng)嵌入單位相關(guān)領(lǐng)域、層次、環(huán)節(jié)，以業(yè)務(wù)流程為基礎(chǔ)，利用管理會計工具方法，將財務(wù)和業(yè)務(wù)等有機融合”。

以財政部發(fā)布的《管理會計基本指引》為依據(jù)，按照管理會計的規(guī)劃、決策、執(zhí)行和評價四大職能設(shè)計了相應(yīng)的問題。規(guī)劃的問題與公司戰(zhàn)略和年度業(yè)績目標制定相關(guān)，決策的問題就是公司的重大投融資決策，執(zhí)行的問題包括采購、銷售、預(yù)算管理、合同管理、業(yè)務(wù)流程以及財務(wù)分析與業(yè)務(wù)改進，評價的問題則是公司績效考核和激勵。

業(yè)財融合難點：

·財務(wù)人員本身的知識水平有局限，不懂公司戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)等

·業(yè)務(wù)部門比較強勢，財務(wù)部門比較弱勢，業(yè)務(wù)部門不理解財務(wù)工作

·公司管理層對財務(wù)部門的定位不明確，或定位在傳統(tǒng)的會計核算層面

·財務(wù)信息系統(tǒng)與其他管理信息系統(tǒng)沒有集成，財務(wù)很難得到及時的業(yè)務(wù)信息

業(yè)財融合預(yù)期：

·讓業(yè)務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù)玻璃般透明

·讓企業(yè)經(jīng)營決策科學(xué)及時準確

·讓財務(wù)真正去解決老板的問題

·讓財務(wù)真正去幫助老板解決難題

·讓財務(wù)真正當好業(yè)務(wù)部門的合作伙伴與經(jīng)濟參謀

業(yè)財融合培訓(xùn)對象：

·總裁、財務(wù)總監(jiān)、副總監(jiān)、總監(jiān)助理

·財務(wù)經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理

·財務(wù)主管及骨干人員

計好數(shù)的核心能力：

1、數(shù)據(jù)收集不走樣

2、數(shù)據(jù)假設(shè)有依據(jù)

3、數(shù)據(jù)分析有模型、

4、數(shù)據(jù)結(jié)論有比較

算好賬的核心思維：

1、解決老板的問題、老板的難題，財務(wù)活動才有價值

2、構(gòu)建經(jīng)濟學(xué)與管理學(xué)的分析模型，財務(wù)決策才能科學(xué)

3、一招一式逐步建立會計循環(huán)體系，財務(wù)建設(shè)才有貢獻

4、評價與持續(xù)改進，業(yè)財才能真正融合

培訓(xùn)提綱：

一、收集內(nèi)外部數(shù)據(jù)找到問題

1、外部價格數(shù)據(jù)找機會

2、內(nèi)部成本數(shù)據(jù)找漏洞

二、分析收支結(jié)構(gòu)謀生存

1、簡單結(jié)構(gòu)看問題

2、深入分析謀思路

三、投資決策算盈虧

1、市場預(yù)測

2、價格預(yù)測

3、固定費用預(yù)測

4、固定收入預(yù)測

5、兩種盈虧定策略

四、未雨綢繆，資金規(guī)劃

1、以小博大是難題

·運用資金來源與應(yīng)用表找到資金缺口

·利用未來合理規(guī)劃還款進度

2、抓大放小是關(guān)鍵

·制定幾套資金狀況預(yù)測表

·靈活設(shè)計融資渠道和來源

五、財務(wù)與銷售融合定價促銷

1、算而后定，比較定價策略

2、謀而后動，比較利潤談合作

六、項目虧損根源分析找方向

1、哪里有問題，哪里就是戰(zhàn)場

2、哪里有問題，哪里就有調(diào)研

3、哪里有問題，哪里就有分析

七、數(shù)據(jù)挖掘找方法

1、收集商品結(jié)構(gòu)與收入數(shù)據(jù)構(gòu)建經(jīng)營數(shù)據(jù)庫

2、挖掘數(shù)據(jù)找到配比標準，找到錯位

3、創(chuàng)造數(shù)據(jù)，合理設(shè)計

4、效用最大化才是經(jīng)濟學(xué)的本質(zhì)

八、轉(zhuǎn)變經(jīng)營方式，預(yù)測利潤實現(xiàn)模式

1、盈利模式的比較分析

2、發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)變經(jīng)營方式的難點

九、生產(chǎn)內(nèi)部報表體系

1、建好實戰(zhàn)需要的內(nèi)部報表結(jié)構(gòu)

2、統(tǒng)一范式低成本收集內(nèi)部報表數(shù)據(jù)

十、設(shè)計績效考核體系

1、明確戰(zhàn)略目標和目的

2、明確結(jié)構(gòu)化的業(yè)務(wù)目標

3、設(shè)計負責人薪酬考核體系

4、做好考核制度銜接和轉(zhuǎn)化

十一、啟動真正的全過程、全業(yè)務(wù)的全面預(yù)算

（一）業(yè)務(wù)預(yù)算是基礎(chǔ)

1、編制業(yè)務(wù)預(yù)算

2、編制收入預(yù)算

3、編制成本、費用預(yù)算

4、編制利潤預(yù)算

5、業(yè)務(wù)預(yù)算調(diào)節(jié)

（二）財務(wù)預(yù)算是成果

1、初步預(yù)算損益表

2、流動資產(chǎn)預(yù)算

3、資本性支出預(yù)算

4、預(yù)計現(xiàn)金流量表

5、預(yù)算損益表

（三）財務(wù)分析，預(yù)算調(diào)整

(四)全面預(yù)算編制流程

十二、提升業(yè)財融合能力

1、了解業(yè)務(wù)部門財務(wù)支持需求的方法

2、增強業(yè)務(wù)部門跨流程配合的手段

3、塑造業(yè)務(wù)部門協(xié)同的領(lǐng)導(dǎo)能力

4、、從控制到互動的業(yè)財融合發(fā)展趨勢

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