企業(yè)程序文件703生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序
青島8888廠
程序文件 文件編號：HD-QP-703
生效日期：2001-10-01 版本：A
生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 頁碼：1/3
受控號：
1. 目的
確保過程按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進行。
2. 適用范圍
適用于本廠的生產(chǎn)過程控制。
3. 引用文件
ISO9001：2000 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供
《質(zhì)量手冊》 7.5章
4. 定義
無
5. 職責(zé)
5.1 銷售科負責(zé)制定“月生產(chǎn)計劃”和給生產(chǎn)辦下達生產(chǎn)計劃“訂貨通知單”。
5.2 廠長負責(zé)“月生產(chǎn)計劃”的批準(zhǔn)。
5.3 生產(chǎn)辦負責(zé)根據(jù)“訂貨通知單”制定“生產(chǎn)任務(wù)通知單”及生產(chǎn)過程的組織實施；質(zhì)檢科負責(zé)編制相應(yīng)的生產(chǎn)工藝操作規(guī)程，并明確關(guān)鍵工序。
6. 程序內(nèi)容
6.1 生產(chǎn)計劃
6.1.1 銷售科根據(jù)顧客訂貨及合同評審的結(jié)果，考慮庫存情況，結(jié)合車間生產(chǎn)能力，于每月底制定下月的“月生產(chǎn)計劃”，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，發(fā)放相關(guān)部門作為采購、生產(chǎn)依據(jù)。“月生產(chǎn)計劃”為滾動計劃，是企業(yè)生產(chǎn)的指導(dǎo)性計劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動，在適當(dāng)?shù)臅r候進行修改。滾動計劃的計算：當(dāng)月計劃是前三個月的加權(quán)平均數(shù)。
6.1.2 生產(chǎn)辦根據(jù)“月生產(chǎn)計劃”制定“生產(chǎn)任務(wù)通知單”安排生產(chǎn)，生產(chǎn)辦收發(fā)人員按“生產(chǎn)任務(wù)通知單”填寫“領(lǐng)料單”，到倉庫領(lǐng)取生產(chǎn)所需要的原材輔料，并統(tǒng)計每天的產(chǎn)量，控制生產(chǎn)進度。生產(chǎn)辦統(tǒng)計每日、當(dāng)月計劃的完成情況。
6.1.3 質(zhì)檢科根據(jù)“生產(chǎn)任務(wù)通知單”編寫《生產(chǎn)工藝單》，指導(dǎo)車間生產(chǎn)。
6.2 生產(chǎn)過程中配備的設(shè)備應(yīng)達到工序能力要求，執(zhí)行《設(shè)備控制程序》。
6.3 過程控制
6.3.1 質(zhì)檢科負責(zé)編制能讓操作工清楚理解的《生產(chǎn)工藝單》、工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，車間生產(chǎn)操作工必須嚴格依據(jù)上述文件進行操作，作好自檢、互檢、專檢。有首件檢驗要求的，經(jīng)生產(chǎn)辦或檢驗員批準(zhǔn)后，方可進行批量生產(chǎn)。
擬稿 審核 批準(zhǔn)
6.3.2 在生產(chǎn)出現(xiàn)偏離控制的情況下，生產(chǎn)辦應(yīng)及時采取解決辦法，必要時尋求相關(guān)部門的協(xié)助。

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程序文件 文件編號：HD-QP-703
生效日期：2001-10-01 版本：A
生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 頁碼：2/3
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6.3.3 生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標(biāo)識法按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》中的有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。
6.3.4生產(chǎn)過程中如有原材輔料需要緊急放行，應(yīng)嚴格區(qū)分于其他產(chǎn)品。
6.3.5 生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗按《產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。
6.3.6質(zhì)檢科負責(zé)組織工程技術(shù)人員不斷改善生產(chǎn)工藝、操作方法，以滿足客戶的要求，提高產(chǎn)品質(zhì)量和工作效率。在生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢科應(yīng)對其生產(chǎn)工藝，檢測方法進行監(jiān)控，并及時糾正不符合工藝要求的作業(yè)方法；一旦發(fā)現(xiàn)不符合工藝要求的作業(yè)情況，立即按照《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》中的有關(guān)內(nèi)容實施；產(chǎn)生的不合格品按《不合格品控制程序》中的有關(guān)內(nèi)容進行處理。
6.3.7與生產(chǎn)過程有關(guān)的文件，如需更改時執(zhí)行《文件控制程序》。
6.3.8員工上崗需經(jīng)相關(guān)技能培訓(xùn)，培訓(xùn)執(zhí)行《人力資源和培訓(xùn)控制程序》。
6.3.9 現(xiàn)場管理執(zhí)行《工作現(xiàn)場管理規(guī)定》。
6.4 關(guān)鍵工序
6.4.1 關(guān)鍵工序的設(shè)置原則：
a. 對最終產(chǎn)品的性能、可靠性及經(jīng)濟性等方面有直接影響的工序；
b. 產(chǎn)品質(zhì)量特性形成的工序；
c. 工藝難度大，質(zhì)量易波動或問題發(fā)生較多的工序。
6.4.2 質(zhì)檢科根據(jù)以上設(shè)置原則，以工藝流程圖或清單的形式明確本廠的關(guān)鍵工序，對這些工序及所使用的設(shè)備進行評估、鑒定，保存相關(guān)的評估鑒定記錄，并制定相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程。
6.4.3生產(chǎn)辦對關(guān)鍵工序進行嚴格的連續(xù)的質(zhì)量監(jiān)視，并按要求添寫各類監(jiān)視記錄。
6.4.5 關(guān)鍵工序的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才能上崗。
7. 質(zhì)量記錄
月生產(chǎn)計劃 HD-QT-70301
生產(chǎn)任務(wù)通知單 HD-QT-70302
緊急放行申請單 HD-QT-70303
生產(chǎn)日報表 HD-QT-70304
訂貨通知單 HD-QT-70305

8． 相關(guān)/支持性文件
《生產(chǎn)工藝單》 HD-JS-01
《人力資源和培訓(xùn)控制程序》 HD-QP-601
《文件控制程序》 HD-QP-401
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程序文件 文件編號：HD-QP-703
生效日期：2001-10-01 版本：A
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受控號：
《糾正措施控制程序》 HD-QP-806
《預(yù)防措施控制程序》 HD-QP-807
《不合格品控制程序》 HD-QP-804
《設(shè)備控制程序》 HD-QP-602
《產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)》 HD-QW-80302
《工作現(xiàn)場管理規(guī)定》 HD-QW-70301
《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》 HD-QW-70302
《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》 HD-QP-704




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