企業(yè)程序文件702采購和供方
青島8888廠
程序文件 文件編號：HD-QP-702
生效日期：2001-10-01 版本：A
采購和供方控制程序 頁碼：1/2
受控號：
1. 目的
對采購過程進行控制，保證所采購的物資產品符合規(guī)定的要求。
2. 適用范圍
適用于生產中所需物品的采購管理。
3. 引用文件
ISO 9001：2000 7.4采購
《質量手冊》7.4章
4. 定義
無
5. 職責
5.1 廠長負責審批合格供方名單和“采購計劃”。
5.2 質檢科負責檢驗采購的物資。
5.3 供應科負責掌握市場行情、提供合格的供方、并實施采購。
6. 程序內容
6.1 物資的采購
6.1.1 采購文件為“采購計劃”、“采購合同”等相關資料。
6.1.2 “采購計劃”是供應科根據生產計劃而制定的。依據為生產計劃、“訂貨通知單”、物資臺帳、相關部門申請及采購周期。
6.1.3 “采購計劃”廠長簽字后生效。
6.1.4 廠長或供應負責人指定人員實施采購。
6.1.5 所購物品入庫前由質檢科負責驗貨，執(zhí)行《進貨檢驗標準》。
6.1.6 所購物品的入庫并登錄于“物資臺帳”，保證所購物品符合規(guī)定要求。
6.1.7 采購出現問題時，供應科負責與供方聯系解決。
6.2 供方的選擇
6.2.1 供應科索取各渠道的信息資料，并由供應科統(tǒng)一保管。
6.2.2 供應科進行供方的初選工作。通過查找有關信息資料，初步確定幾個生產管理好、質量可靠、信譽高的單位作為候選供方。
6.2.3 供應科對候選供方進行調查。調查內容視產品的性質和供應數量由供銷科決定。調查內容可在以下項目中選擇：供方的經營管理、質量保證體系、技術力量、工藝裝備、質量管理、計量等級、生產現場、產品質量、企業(yè)信譽、售后服務、包裝運輸、供貨能力、工廠概況、產品說明、技術資料、少量樣品和初步報價等。


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青島8888廠
程序文件 文件編號：HD-QP-702
生效日期：2001-10-01 版本：A
采購和供方控制程序 頁碼：2/2
受控號：
6.2.4 需要對樣品進行試驗或檢驗的，由供應科聯系供方提供樣品；質檢科組織試用或檢驗，并出具“進貨試驗報告”。
6.2.5 合格供方的確定
6.2.5.1供應科根據調查和試驗、檢驗的情況確定合格供方的資格，經廠長批準后，納入“合格供方名單”。
6.2.5.2顧客指定的或企業(yè)長期合作證明合格的供方，經廠長確認后納入“合格供方名單”。
6.2.6 合格供方的跟蹤與管理
6.2.6.1質檢科按《進貨檢驗標準》對合格供方提供的產品進行檢驗，檢驗結果匯總通知供應科。
6.2.6.2供應科每年末對合格供方合同執(zhí)行情況和質量情況進行一次綜合評定。根據綜合評定結果決定是否保留其合格供方資格。評定的標準由供銷科根據市場和本廠的實際情況決定。
6.2.6.3每年末廠長對合格供方名單重新確認。
7 質量記錄
供方評定表 HD-QT-70201
合格供方名單 HD-QT-70202
采購計劃 HD-QT-70203
采購單 HD-QT-70204
進貨試驗報告 HD-QT-70205
物資臺帳 HD-QT-70503
不合格品處置表 HD-QT-80401
8 相關/支持性文件
《不合格品控制程序》 HD-QP-804
《進貨檢驗標準》 HD-QW-80301
《生產和服務提供控制程序》 HD-QP-703
《產品防護控制程序》 HD-QP-705


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