非工程采購及收貨制度
其他制度 非工程采購及收貨制度 所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部，申請人需在實(shí)際采購前向行政部提交由申請 人部門經(jīng)理批準(zhǔn)的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議，由行政部統(tǒng)一采 購。 經(jīng)行政部采購的項(xiàng)目包括（不僅限于）下列采購項(xiàng)目： 1、公用事業(yè)及電話服務(wù)。 2、辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉庫、車輛的租用。 3、機(jī)票、酒店代理。 4、貨物運(yùn)輸、郵政、郵電服務(wù)。 5、廣告、印刷服務(wù)。 6、辦公保險(xiǎn)。 7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù)。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器 及周邊設(shè)備，如打印機(jī)、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機(jī)等，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機(jī) 、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等，以及在上述設(shè)備上運(yùn)行的系統(tǒng)軟件，各種應(yīng) 用軟件，各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進(jìn)行外包的服務(wù)項(xiàng)目。此類用品的采購需先申 報(bào)管理信息部提出采購建議，由行政部按建議具體實(shí)施采購。 當(dāng)行政部所獲報(bào)價(jià)高于采購申請單上申請人所要求價(jià)格的確5%，或大于人民幣1 00元，需在申請人部門主管重新加簽后，方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。 所有采購訂單需由行政部發(fā)出，采購訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。 采購訂單應(yīng)依據(jù)采購申請，發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。無采購申請，行政部不能發(fā)出訂 單，采購訂單發(fā)出前，不得支付任何采購預(yù)付款。 所有收貨必須由獨(dú)立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后，否則收貨 人員有權(quán)拒絕收貨。 庫管人員負(fù)責(zé)核實(shí)發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致，據(jù)此填寫收貨報(bào)告。收貨 人員立即通知申請人取走貨物，申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報(bào)告、采購申請 單、發(fā)票交給財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)部作為付款憑證。 行政部每十天對未完成訂單進(jìn)行跟蹤。 對滯期30天的訂單將在跟蹤后，決定訂單有效性。 禮品制度 此政策適應(yīng)所有網(wǎng)通公司各業(yè)務(wù)部門及所有員工。 員工不得在政策規(guī)定外動用公司資金或資產(chǎn)，直接或間接作為禮品贈予他人, 員工亦不可動用個人資金用于有損于公司利益的禮品贈與行為。 公司將統(tǒng)一由采購部采購此政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)的禮品用作業(yè)務(wù)之目的。所采購的禮 品應(yīng)印有網(wǎng)通公司的標(biāo)志。每一禮品的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不超過200元人民幣。各部門領(lǐng)用禮品時應(yīng) 填寫贈送禮品申請表，并經(jīng)部門經(jīng)理，總經(jīng)理及財(cái)務(wù)的批準(zhǔn)。 如未能用統(tǒng)一采購禮品而需零星采購時，亦需事先經(jīng)上述批準(zhǔn)方可采購、報(bào)銷。 禮品不應(yīng)因個人喜好作為交換用于個人或重復(fù)贈送某一個人?！　?在任何情況下不得使用公司禮品用于違法行為， 如賄賂或作為客戶員工的傭金。 任何員工不應(yīng)接收下屬公司因工作關(guān)系所贈送的禮品。 對于供應(yīng)商或客戶贈送的禮品，除非拒絕或送還禮品會損害業(yè)務(wù)關(guān)系，公司禁止接收 供應(yīng)商或業(yè)務(wù)關(guān)系單位贈送的禮品。如不能拒絕， 則應(yīng)上交。 　在下列情況下，經(jīng)總裁、財(cái)務(wù)部事先批準(zhǔn)，可以部門經(jīng)理以上個人的名義超過規(guī)定 標(biāo)準(zhǔn)贈與禮品： 　　　- 中國傳統(tǒng)節(jié)日（新年，勞動節(jié)或中秋節(jié)） 　　　　- 開幕式或周年紀(jì)念 　　　　- 升職或任職 　　　　- 退休或調(diào)任 　　　　- 病傷或死亡事故 　　　　- 吊唁
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