某生產(chǎn)廠質(zhì)量記錄與控制程序
質(zhì)量記錄控制程序 l.目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 2.范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。 3.職責 3.1 辦公室負責監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 3.2 各部門負責收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 3.3 質(zhì)量負責人負責批準各部門編制的質(zhì)量記錄格式。 4程序 4.1各部門負責收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 4.2質(zhì)量記錄的標識編號按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 4.3質(zhì)量記錄填寫 4.3.1質(zhì)量記錄填寫及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原 因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關欄目負責人簽名，不 允許空白。 4.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原文字、數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原文字、數(shù)據(jù)，在 其上方寫上更改后的文字、數(shù)據(jù)，更改后的數(shù)據(jù)或重要文字要加蓋或簽上更改人的印章 或姓名及日期。 4.4質(zhì)量記錄的保存、保護 4.4.1各部門必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地 方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔．字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。 4.4.2辦公室編制《質(zhì)量記錄清單》，將本公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關的質(zhì)量記 錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門和最終保存部門等內(nèi)容，交質(zhì)量 負責人審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為 部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。 4.4.3辦公室每年要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。 4.5質(zhì)量記錄借閱和復制 各部門保管的質(zhì)量記錄應便于檢索，在質(zhì)量記錄有效保存期內(nèi)需借閱或復制者，要經(jīng)相 應部門負責人批準并填寫《質(zhì)量記錄借閱復制記錄》,由質(zhì)量記錄管理者登記備案，方可 借閱或復制。 4.6質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由各責任部門主管填寫《質(zhì)量記錄銷 毀申請單》交辦公室審核，報質(zhì)量負責人批準，由授權人執(zhí)行銷毀。 4.7記錄格式 4.7.1各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門負責組織編制，質(zhì)量負責人審批，交辦公室備案 。 4.7.2各相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關 文件更改的規(guī)定。 5.質(zhì)量記錄 5.1 XH/ZD-06《質(zhì)量記錄清單》 5.2 XH/ZD-07《質(zhì)量記錄借閱/復制記錄》
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