QP750100生產(chǎn)過程控制程序(doc)
1.目的： 為使公司能充分運用所有管理人員、員工以及機器設備，保質(zhì)保量按時完成公司下達 的生產(chǎn)任務，并就作業(yè)過程中出現(xiàn)的問題能及時采取糾正措施，特制訂本程序。 2.范圍： 本程序適用于公司內(nèi)涉及生產(chǎn)的各部門和人員。 3.定義：(無) 4.職責 4.1 生產(chǎn)部主管負責：“生產(chǎn)計劃”的執(zhí)行；組織人力資源進行生產(chǎn)，依質(zhì)量計劃及各生產(chǎn)工 藝，進行過程監(jiān)督與控制；組織相關部門審核“異常報告”，并對異常現(xiàn)象進行調(diào)查、分 析，追究責任部門的責任，并責成相關部門采取相應的糾正、預防措施。 4.2 生產(chǎn)部各班組負責：執(zhí)行“生產(chǎn)計劃”；依“鋼筋混凝土水泥管制造技術和安全操作規(guī)程” 、“ 制造工藝操作規(guī)程”及“材料配比方案”組織生產(chǎn)；生產(chǎn)及生產(chǎn)過程管理與控制；生產(chǎn)現(xiàn)場 與環(huán)境管理；執(zhí)行品管部提供的材料配比方案；執(zhí)行“糾正和預防控制程序（QP850100） ”；履行“標識和可追溯性程序（QP750400）”、“生產(chǎn)過程控制程序（QP750100）”、“設 備管理程序（QP750200）”等。 4.3 品管部負責：編制鋼筋混凝土水泥管產(chǎn)品技術條件和生產(chǎn)工藝標準；擬定生產(chǎn)過程的質(zhì) 量控制指標；按“質(zhì)量策劃程序” （QP540100）及有關資料，對過程參數(shù)和產(chǎn)品特性編定生產(chǎn)作業(yè)質(zhì)量計劃（包括生產(chǎn)設 備、生產(chǎn)流程控制手段等）；編制相應的材料配比方案，并提供必要的技術指導；“異常 報告”中糾正和預防措施實施情況的跟蹤；依據(jù)“制造工藝操作規(guī)程”內(nèi)容對產(chǎn)品質(zhì)量進行 檢驗和判定；對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)督；履行“質(zhì)量策劃程序” （QP540100）、“檢驗和試驗控制程序” （QP820300）、“標識和可追溯性程序” （QP750400）、 “檢驗和試驗狀態(tài)控制程序” （QP750500）等。。 4.4 生管采購組負責：“生產(chǎn)計劃”的編制，根據(jù)“采購計劃”準備生產(chǎn)物料；對原材料進行適 當標識；不同原材料有適當區(qū)分；確保原材料滿足生產(chǎn)需求；履行“供應商評審程序” （QP740200）、“采購作業(yè)程序” （QP740100）； 4.5業(yè)務主管負責：與客戶協(xié)商有關交貨期事宜；履行“合同評審程序” （QP720100）等。 5.工作程序 5.1 生產(chǎn)計劃擬定 5.1.1 生產(chǎn)部主管根據(jù)業(yè)務主管填寫的“聯(lián)絡單”/客戶定單要求及公司的實際產(chǎn)能擬定“生產(chǎn)計 劃”（見生產(chǎn)計劃單），并分發(fā)至各相關部門。 5.1.2 生產(chǎn)部根據(jù)品管部的生產(chǎn)通知（見聯(lián)絡單及材料配比方案）安排生產(chǎn)。 5.2 生產(chǎn)準備作業(yè) 5.2.1 生產(chǎn)物資準備 A.生管采購組負責根據(jù)生產(chǎn)計劃、材料用量、庫存、備用等準備生產(chǎn)物料。 B.在生產(chǎn)前，生管采購組負責生產(chǎn)材料供應，如有短缺，需盡早協(xié)調(diào)解決。 5.2.2 生產(chǎn)部負責： A. 生產(chǎn)設備和生產(chǎn)所需工器具的準備； B. 生產(chǎn)過程相關工序人員能力的培訓。 5.2.3 生產(chǎn)工藝準備 生產(chǎn)部各班組負責相應工序的生產(chǎn)工藝等資料的準備，如有短缺，需及早向主管報告 并與品管部協(xié)調(diào)解決。 5.2.4 計劃更改 A.若因生產(chǎn)部無法及時解決問題而影響生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)部主管負責對事件評估，并按 情況修改生產(chǎn)計劃，用“聯(lián)絡單”通知生產(chǎn)經(jīng)理及有關部門作相應更改。 B.若因客戶要求而影響生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)部主管負責對有關事宜評估并按情況對生產(chǎn)計 劃進行修改并用“聯(lián)絡單”通知有關部門作相應更改。 5.3 生產(chǎn)作業(yè) 5.3.1 生產(chǎn)開始 A.按生產(chǎn)需要，生產(chǎn)部于生產(chǎn)前根據(jù)品管部提供的“聯(lián)絡單（混凝土配合比）”向生管 采購組材料室領取適當數(shù)量材料投產(chǎn)。 B.生產(chǎn)部負責安排適當操作人員投產(chǎn)，確認從事操作的人員已受過適當培訓，確保生 產(chǎn)按相應的操作規(guī)程及生產(chǎn)工藝標準進行。 C.生產(chǎn)作業(yè)人員應填寫好相應崗位的生產(chǎn)記錄： a. 混凝土澆灌工序：“管樁混凝土澆灌工序檢驗記錄表”； b. 鋼筋混凝土水泥管離心工序：“離心工序記錄表”； c. 鋼筋混凝土水泥管常壓蒸養(yǎng)工序：“蒸養(yǎng)工序記錄表”； d. 生產(chǎn)日報表 D.品管部負責按“鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī)程”的要求，對鋼筋混凝土水泥管 產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗和判定（詳見“檢驗和試驗控制程序QP820300”），確認從事檢驗人員 已受過適當培訓，具有檢驗資格。 5.3.2 生產(chǎn)管理 A.品管部在整個生產(chǎn)過程中（原材料、生產(chǎn)加工、出廠管），依相應檢驗數(shù)據(jù)、產(chǎn) 品類別、產(chǎn)量、規(guī)格填寫相應記錄。 B.生產(chǎn)部主管按生產(chǎn)進度及情況跟蹤本月生產(chǎn)計劃或本次下達的生產(chǎn)任務的完成情 況。 5.3.3 生產(chǎn)更改 若因無法及時解決問題而影響交貨期，生產(chǎn)部負責對事件評估并上報生產(chǎn)部主管， 并用“聯(lián)絡單”通知生管采購組，由生管采購組與顧客協(xié)商有關交貨期事宜。 5.4 現(xiàn)場與環(huán)境管理 5.4.1 生產(chǎn)工藝標準： A. 檢查操作崗位是否配備「鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī)程」，且為有效版本； B. 檢查操作人員是否按「鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī)程」作業(yè)。 5.4.2 設備、儀器： A.計量、測試器具已被檢定并標識； B.計量、測試器具在檢定有效期內(nèi)； C.非校驗儀器已有正確標示以防誤用。 5.4.3 原材料： A.用于生產(chǎn)的原材料應有適當標識； B.不同原材料有適當區(qū)分。 5.4.4 質(zhì)量意識：各級人員理解質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。 5.4.5 產(chǎn)品狀態(tài)標識： A.不合格的原材料須標識或放于表示不良品容器/場所； B.合格、不合格的原輔材料要隔離；合格、不合格的產(chǎn)品要隔離；已加工產(chǎn)品與未 加工產(chǎn)品隔離；已檢驗產(chǎn)品與未檢驗產(chǎn)品要隔離； C.產(chǎn)品不可跨越工序位； D.產(chǎn)品批要標明產(chǎn)品狀態(tài)：待檢驗、檢驗合格、檢驗不合格、待判定等。 5.4.6 環(huán)境衛(wèi)生 A.通道應暢通，不能堆放物品而使通道受阻； B.環(huán)境保持清潔。 5.4.7 產(chǎn)品存放在合適地方，以免因外來因素而受損或因意外而受損； 5.5 過程策劃 當合同有特殊要求或?qū)^程有重要更改時，品管部負責按「質(zhì)量策劃程序（QP54010 0）」及有關資料，對過程參數(shù)和產(chǎn)品特性編定生產(chǎn)作業(yè)質(zhì)量計劃，包括(生產(chǎn)設備、生 產(chǎn)流程控制手段等)。 5.6 過程控制 5.6.1 生產(chǎn)部組織資源安排生產(chǎn)，依質(zhì)量計劃及各生產(chǎn)工藝標準，進行過程監(jiān)察與控制或提出 更改。 5.6.2 過程檢驗人員對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)察，具體作業(yè)按“檢驗和試驗控制程序（QP8 20300）”執(zhí)行。 5.7 過程異常 5.7.1 相關部門，部或有關人員發(fā)現(xiàn)過程有異常時，應填寫“異常報告”交相關部門要求其采取 相應的措施進行糾正。 5.7.2 相關部門主管負責審核“異常報告”，并對異常現(xiàn)象進行調(diào)查分析，并采取相應的糾正預 防措施。 5.7.3 品管部負責“異常報告”中糾正和預防措施實施情況的跟蹤。 5.8 不合格品控按“不合格品控制程序(QP830100)”執(zhí)行。 5.9 生產(chǎn)設備的日常維護與保養(yǎng)按“設備管理程序(QP750200)”執(zhí)行。 6.參考資料： 6.1 質(zhì)量策劃程序(QP540100) 6.2 質(zhì)量記錄控制程序(QP420200) 6.3 設備管理程序(QP750200) 6.4 檢驗和試驗控制程序(QP820300) 6.5 不合格品控制程序(QP830100) 6.6 糾正和預防措施程序(QP850100) 6.7 培訓作業(yè)程序(QP620100) 6.8 設備管理程序(QP750200) 6.9標識和可追溯性程序(QP750400) 6.10供應商評審程序(QP740200) 6.11采購作業(yè)程序(QP740100) 6.13鋼筋混凝土排水管工藝流程指導書(WI750100) 6.14 鋼筋混凝土排水管制造工序和安全規(guī)程(WI750200) 6.15 GB/T-11836-99《混凝土與鋼筋混凝土排水管》 7.報告和記錄： 7.1生產(chǎn)計劃單（FM750101） 7.2混凝土攪拌工序記錄表（FM750102） 7.3離心工序記錄表（FM750103） 7.4蒸養(yǎng)工序記錄表（FM750104） 7.5生產(chǎn)日報表（FM750105） 7.6異常報告（FM750106） 4.1.2 4.1.4 4.2.1 4.4.1 5.5 5.7 5.8.1 1. 4.2 5. 5.2 5.2.2 A. B. b. 6. □ 52 以顧客為中心 53 質(zhì)量方針 54 策劃 55 職責、權(quán)限和溝通 56 管理評審 62 人力資源 63 設施 64 工作環(huán)境 72 與客戶相關的過程 73 設計和開發(fā) 74 采購 75 生產(chǎn)和服務的運作 76 測量和監(jiān)控設備的控制 81 策劃 82 測量和監(jiān)控 83 不合格的控制 84 資料分析 85 改進 5.12.2 5.12.4 7.2 7.3 7.4 |更 改 記 錄 | |版本 |章 節(jié) |頁 碼 |更 改 內(nèi) 容 |日 期 | |1.0 |全 |共5頁 |新 版 |2001.5.08 | | | | | | |
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