企業(yè)稅務內控體系的建立

  培訓講師：郭偉

講師背景：
郭偉老師簡介歷任稅務局長、第三屆中國注冊稅務師協(xié)會常務理事，參與中國注冊稅務師行業(yè)“十一五”規(guī)劃、稅務顧問、稅務籌劃等業(yè)務準則的起草，擁有廣泛而良好的人脈關系；國內著名稅務爭議解決與危機處理專家，擁有多家大型企業(yè)、跨國公司的服務經驗，現兼任 詳細>>

郭偉
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企業(yè)稅務內控體系的建立詳細內容

企業(yè)稅務內控體系的建立

企業(yè)稅務內控體系的建立


(課程背景
近年經濟發(fā)展環(huán)境面臨形勢極為復雜，經濟社會發(fā)展中“兩難”問題增多，政府“很差
錢”。稅收任務全面吃緊，“嚴稽查”成不二法則，稅務稽查正逐漸從“執(zhí)法督查”轉為“以
抓收入為主”。
在這樣的大背景下，企業(yè)普遍感到稅負很重，有意無意地少交稅、稀里糊涂地多交稅
，這是中國企業(yè)的現狀。企業(yè)稅務戰(zhàn)略調整涉及多部門聯動，需要“一把手”決策，而很
多決策者沒有意識到——稅務這個“高風險區(qū)”和“隱型利潤池”對于良性持續(xù)發(fā)展的重要程
度，對未來我國稅收規(guī)范化、信息化帶來的挑戰(zhàn)沒有必要的認識。
由于企業(yè)對稅務（自查）稽查的應對、涉稅爭議的解決或稅務危機處理缺乏專業(yè)了解
，與稅務機關之間的溝通又往往難以達到預期的效果，最終輕則高額的罰款，重則追究
有關人員的刑事責任。如何解決涉稅爭議、化危為機，在控制風險的前提下創(chuàng)造利潤，
已成為現階段企業(yè)高管的必修課！


(六大收益
■
明確企業(yè)和涉稅人員風險，提出針對應對方案，有效保護企業(yè)與涉稅崗位自身的利益；

■ 明確稅務稽查的應對策略，建立稽查應對程序，以降低風險，控制支出；
■ 明確當稅務危機來臨時，如何有效的化解危機，以達到平衡風險的目的；
■ 明確如何在稅務行政復議與訴訟時把握主動權，以爭取企業(yè)的合法利益最大化；
■
明確不同避稅工具靈活運用的方法，稅務“垃圾簍”的具體操作方案，合法降低支出；
■ 明確建立集團公司稅務內控體系的方法，以達到對公司稅務風險預警的目的。


(郭偉老師觀點
現金“管道”裝上節(jié)稅“閥門”，就能創(chuàng)造稅務利潤！
只要節(jié)稅工具選用得當，至少可以砍掉15%－40%的稅款！
搞懂稅務“潛規(guī)則”，分析失敗的稅務稽查與籌劃案例會更有用！
“點子大王”式的稅收籌劃已成為過去，“以票抵稅”的時代也即將結束！

(課程特點
親身經歷的國內重大稅務事件體會與經驗分享。
向央視“百家講壇”、“今日說法”學習，以案說法，使培訓變得更有趣。
從“實戰(zhàn)”的角度，讓學員學會如何“安全創(chuàng)造稅務利潤，遠離稅務風險”。
站在專業(yè)領域的前沿，用深刻的行業(yè)背景和實戰(zhàn)經驗，幫助受訓者轉換視角看問題。


(課程體系
一、稅制、稅務機關改革對公司納稅帶來的影響及應對
1、稅制改革
1.1我國稅制改革的方向
1.2地區(qū)稅務環(huán)境變化給公司所帶來的影響
2、稅務機關改革
2.1稅務機關改革的方向分析
2.2稅務稽查方式的轉變給公司納稅帶來的影響
二、公司涉稅崗位所面臨的挑戰(zhàn)及風險
1、三大挑戰(zhàn)：政策類、數據類、證據類
2、六大風險點：發(fā)票管理、政策運用、損失備案、責任認定、納稅評估、新政出臺

三、年度最新稅務政策的把握要點及運用
1、稅務“三性”文件的把握與理解要點
2、年度最新稅務政策的把握要點及運用
3、精選的十個稅務總局回答問題及分析
4、精選的十個企業(yè)關心的稅務政策及案例解析
四、與發(fā)票有關的稅務政策理解與把握
1、新發(fā)票管理辦法要點解析
2、發(fā)票能夠稅前扣除的五大要素；
3、公司發(fā)票稅務處罰及成功解決案例分享
五、公司防控稅務風險體系的建立與運用
1、公司內部稅務管理的趨勢
1.1公司稅務策略的選擇
1.2執(zhí)行稅務管理應包括的八大要點
1.3國內領先公司值得借鑒的稅務管理經驗分享；
2、我對國稅總局《大企業(yè)風險管理指引》的理解


(講師介紹
歷任稅務專管員、業(yè)務科長、稅政科長、業(yè)務局長、第三屆中國注冊稅務師協(xié)會常務
理事；30年的涉稅工作經驗。
國內著名稅務爭議與危機處理專家，擁有多家大型企業(yè)、跨國公司的服務經驗。
參與注冊稅務師行業(yè)“十一五”規(guī)劃、稅務顧問、稅務籌劃等業(yè)務準則
的起草。
國內多所高等院?？妥淌冢⑴c清華等十幾個院校、培訓機構在“總裁班、高管班
”的培訓中長期合作，課程深受學員和機構歡迎。
“中國稅務報”等十幾家業(yè)內知名涉稅網站、報刊的專欄作者；

 

郭偉老師的其它課程

稅制改革對企業(yè)所帶來的挑戰(zhàn)及應對(課程背景由于郭偉老師曾就職于稅務局，并在二十九歲（1992年）任某地主管業(yè)務的稅務局長，所以，“實戰(zhàn)性、實用性”是貫穿課程的全部。課程的三大亮點：一是、分析涉稅政策出臺的背景及如何運用，而不是“讀文件”；二是、把發(fā)生在其它公司或媒體關注的涉稅案例，用通俗易懂的語言（畫面）進行講解，不是新聞播報式的只讀不分析；三是、把自己對客

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稅收執(zhí)法風險防范(課程體系一、五大涉稅案獨家解讀1、森馬服飾遭稅務“舉報門”2、一起罕見的稅務機關敗訴案3、長沙稅務機關爆炸案的危機處理4、娃哈哈總裁宗慶后遭舉報“偷逃”個稅5、黃光裕、國美涉稅事件對稅務機關所帶來的影響6、稅務機關對于突發(fā)性稅務案件出現的應對策略二、稅收執(zhí)法過程中的風險防范1、稅制、稅務機關機構改革與納稅服務2、行政訴訟中、稅務機關敗訴的原

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員工薪酬福利制度設計與稅收安排(課程背景隨著2012年國家“稅收稽查風暴”的開展和不斷升級，《稅收征管法》的修訂、個人所得稅自查、堵漏增收、工資與社保比對等政策規(guī)定在2011年的相繼出臺?！皞€人所得稅”作為與每個人息息相關的稅種，正越來越引起人們的重視?！皞€人所得稅”的征稅范圍到底是如何規(guī)定的？交通補貼、通訊補貼是否要征稅？房補、飯補是否要交稅？單位發(fā)放月餅

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稅務稽查與應對(課程背景近年經濟發(fā)展環(huán)境面臨的形勢極為復雜，經濟社會發(fā)展中“兩難”問題增多，政府“很差錢”。稅收任務全面吃緊，“嚴稽查”成不二法則，稅務稽查正逐漸從“執(zhí)法督查”轉為“以抓收入為主”。在這樣的大背景下，企業(yè)普遍感到稅負很重，有意無意地少交稅、稀里糊涂地多交稅，這是中國企業(yè)的現狀。企業(yè)稅務戰(zhàn)略調整涉及多部門聯動，需要“一把手”決策，而很多決策者沒

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稅務價值保護   10.29

稅務價值保護稅務價值一般包括兩項內容：有形價值及無形價值。有形價值主要指：在合乎法律的前提下合理避稅（避稅是合法的、逃稅是非法的），無形價值則主要指：良好的稅務管理可以幫助公司形成良好的聲譽，提升其的社會形象，有助于公司吸引人才、資本市場融資等。稅務風險可以理解為：公司的涉稅行為因未能正確有效遵守稅收法規(guī)，而導致公司未來利益的可能損失，具體表現為，公司涉稅行

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稅務謀略與籌劃(課程背景近年經濟發(fā)展環(huán)境面臨形勢極為復雜，經濟社會發(fā)展中“兩難”問題增多，政府“很差錢”。稅收任務全面吃緊，“嚴稽查”成不二法則，稅務稽查正逐漸從“執(zhí)法督查”轉為“以抓收入為主”。在這樣的大背景下，企業(yè)普遍感到稅負很重，有意無意地少交稅、稀里糊涂地多交稅，這是中國企業(yè)的現狀。企業(yè)稅務戰(zhàn)略調整涉及多部門聯動，需要“一把手”決策，而很多決策者沒有

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營業(yè)稅改征增值稅政策、法規(guī)、業(yè)務操作指南(課程背景2012全國“兩會”提出了六項稅制改革，這將會對企業(yè)的稅務利潤的變化帶來影響。這其中的“重中之重”是營業(yè)稅改征增值稅。作為時任稅務局長的郭偉老師，親自參與過自上世紀八十年代以來國家的增值稅改革，增值稅條例、細則中的部分條款曾采納過他的意見。此次半天的題為《營業(yè)稅改征增值稅政策、法規(guī)、業(yè)務操作指南》，郭偉老師憑

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稅務規(guī)劃與謀略——石家莊“農信社”內訓提綱(課程背景商業(yè)銀行既作為一個公司，同時又是一個平臺。公司價值的體現是：以保證自身稅務安全的前提下，實現公司稅務價值最大化為終極目標；平臺價值的體現是：在保證公司客戶資金安全的前提下，享受到增值服務。這就是本次內訓所要達到的目標。(課程收益系統(tǒng)了解商業(yè)銀行相關稅收政策規(guī)定；部分了解稅務對商業(yè)銀行的稽查項目及案例解析；商

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煤炭企業(yè)所面臨的涉稅挑戰(zhàn)及應對隨著2012年兩會的召開，其中稅制改革作為一個重要內容被溫總理提出來，這對煤炭企業(yè)及積累一定財富的民營資本來說將面臨著巨大的挑戰(zhàn)和機遇。“兩會”報告稱：“未來的改革方向是，將資源稅覆蓋到所有資源，實行較高的稅率，并實行累進稅率；另外，還要建立一個全國聯網的資源稅信息系統(tǒng)”。我的建議：這是以提高煤炭企業(yè)相關的稅費為出發(fā)點的改革，而

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企業(yè)納稅健康自測與納稅成本控制(課程背景近期，國家稅務總局陸續(xù)下發(fā)了多個重要稅收政策，這些政策法規(guī)將對企業(yè)的經營活動產生重大直接影響。在新政策頒布的同時，企業(yè)在對稅法的理解就會或多或少的與稅務機關產生分歧和爭議，稅務局與企業(yè)或個人的納稅爭議，有時哪怕是小小的政策理解上的偏差，往往可能失之毫厘謬以千里，乃至招至巨額的罰款。所以在當前嚴征管嚴稽查的形勢下,盡量事

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