09月22日

上午

09:00-12:00

一、華為的成長及預算管理發(fā)展歷程

1.1.華為成長歷程及經(jīng)營定位

1.2.華為預算管理發(fā)展階段

1.2.1. 匹配公司業(yè)務發(fā)展階段特點的預算管理

1.2.2發(fā)展中的“苦與痛”及經(jīng)驗分享

二、華為預算體系的構建及運作

2.1.預算管理框架       

2.1.1.構建良好的經(jīng)營環(huán)境

2.1.2.公司的經(jīng)營定位    

2.1.3.預算的價值定位

2.2.華為責任制經(jīng)營的特色及如何構建其責任經(jīng)營機制

2.2.1.華為責任制經(jīng)營機制的特色

2.2.2.華為如何構建其責任經(jīng)營機制

2.2.3.責任中心經(jīng)營 KPI 的設計

實戰(zhàn)演練與研討：以學員公司實際案例進行演練,現(xiàn)場討論改進方案

2.3.責任中心預算管理流程的搭建與運作

2.3.1.經(jīng)營管理源于戰(zhàn)略  

2.3.1.1.(業(yè)務)戰(zhàn)略規(guī)劃如何轉(zhuǎn)化為經(jīng)營訴求

2.3.2.1.經(jīng)營訴求如何牽引戰(zhàn)略規(guī)劃

2.3.2.預算的生成與評審

2.3.2.1.預算如何承接戰(zhàn)略，保障戰(zhàn)略落地

2.3.2.2.預算的生成 VS 目標多維度分解及溝通機制

2.3.2.3.預算如何牽引資源的合理分配

2.3.2.4.預算如何牽引經(jīng)營目標的生成

2.3.2.5.擺脫預算 PK 窘境 ，保障各層組織預算協(xié)同的機制 、預算牽引實戰(zhàn)

Milton 老師

CFO華為23級財經(jīng)高管、親身經(jīng)歷了華為從100億到8914多億的成長過程，伴隨華為邁入全球一流財經(jīng)管理水平行列，足跡遍布6大洲 60+個國家。熟悉財 經(jīng)組織/流程運作、內(nèi)控管理、全面預算管理 ，尤其對業(yè)務流程 LTC、IPD 中的業(yè)財融合有多年的 經(jīng)驗，也培養(yǎng) 財經(jīng)的前瞻性、國際化思維 。   

上課時間

  “對標世界一流企業(yè)：基于戰(zhàn)略預算管理”主講內(nèi)容2

專家簡介

09月22日

下午

14:00-17:00

交流答疑

17:00-17:30

2.3.3.預算執(zhí)行：授予及過程管控

2.3.3.1.預算的授予機制                      

2.3.3.2.過程管控與糾偏          

2.3.3.2.1.打開“前燈”：預測的價值及與預算的職能區(qū)別與關系2.3.3.2.2.經(jīng)營分析：華為“一報一會”機制的推行及運作

2.3.3.2.3.心中一盤棋：如何制定經(jīng)營作戰(zhàn)地圖，指哪打哪、實戰(zhàn)案例演練與研討 (經(jīng)營分析模擬場景)

2.3.4.預算閉環(huán)：考核與激勵

2.3.4.1.KPI 結(jié)果的應用

2.3.4.1.1. KPI結(jié)果對組織的影響

2.3.4.1.2.KPI 結(jié)果對個人的影響

2.3.4.1.3.如何避免 KPI 考核的扯皮和爭吵

2.4.責任中心預算管理的組織及運作

2.4.1.預算中財經(jīng)的角色定位           

2.4.2.預算組織的職責分工與協(xié)同

2.4.3.預算規(guī)劃運作的關鍵節(jié)點

2.5.展望未來：預算如何實現(xiàn)從“要我做”到“我要做”的升華

2.6.提問、答疑、討論、現(xiàn)場咨詢

Milton 老師

CFO華為23級財經(jīng)高管。

職業(yè)經(jīng)歷：海外國家子公司CFO；海外地區(qū)部CFO (下轄10個國家子公司) ；產(chǎn)品線財 經(jīng)部部長(規(guī)模500+億人民幣) ；賬務核算、預算、經(jīng)營分析、內(nèi)控/審計(多年審計與內(nèi)控專業(yè)經(jīng)驗，華為內(nèi)控體系首批建設者)、流程/ 數(shù)字化變革等.

業(yè)性工作；

華為財務顧問：華為大學金牌講師及講師資格認證評委.

上課時間

“對標世界一流企業(yè)：數(shù)字化創(chuàng)造財務新價值”主講內(nèi)容二

專家簡介

09月23日

上午

09:00-12:00

下午

13:30-16:30

交流答疑

16:30-17:30

一、數(shù)字化時代的財務轉(zhuǎn)型

1 、數(shù)字化時代財務轉(zhuǎn)型困境： 沒動力， 沒能力， 沒數(shù)據(jù)， 沒機制

2 、企業(yè)四大循環(huán)下財務的工作職能

3 、財務如何從管理服務型向賦能創(chuàng)新型組織轉(zhuǎn)變

4 、賦能業(yè)務， 成為業(yè)務部門的“合作伙伴”

5 、支持決策， 成為管理者的“咨詢顧問

二、數(shù)字化崛起—— 企業(yè)數(shù)字化與財務數(shù)字化

1 、從地圖看數(shù)字化的五重境界

2 、數(shù)字化時代企業(yè)經(jīng)營管理挑戰(zhàn)

3 、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢與標桿       

4 、財務數(shù)字化與企業(yè)數(shù)字化的關系

5 、財務數(shù)字化： 從財務到財經(jīng)

三、“ +  數(shù)字化”與“數(shù)字化  + ”

1 、智慧納稅計算                                     

2 、預算管理與績效管理數(shù)字化

3 、客戶信用風險及應收管理數(shù)字化

4 、采購全生命周期合規(guī)管控數(shù)字化

5 、司庫管理數(shù)字化                                

6 、管理會計報告數(shù)字化

7 、中長期滾動經(jīng)營預測數(shù)字化

8 、企業(yè)多維經(jīng)營分析數(shù)字化

9 、數(shù)字化轉(zhuǎn)型實施路徑

四、財務數(shù)字化轉(zhuǎn)型方法論

1 、財務數(shù)字化轉(zhuǎn)型“ 1221 ”方法論

2、個目標：財務數(shù)字化轉(zhuǎn)型目標

3、大場景：應用場景與技術場景

4、大數(shù)據(jù)科學：數(shù)據(jù)治理與數(shù)據(jù)價值鏈

5、個保障體系：文化、  組織、  人才、標準規(guī)范

五、深化企業(yè)數(shù)字化創(chuàng)新發(fā)展

1、財務的未來：個驅(qū)動；個中心；個職能；個全面

2、數(shù)字化時代人才知識儲備及能力提升

3、提問、答疑、討論、現(xiàn)場咨詢

陳東升：中興新云執(zhí)行總裁、注冊會計師，財政部國家會計學院CFO班客座導師 。二十余年多元化行業(yè)財務管理、數(shù)字化運作、財務共享服務及財務信息化經(jīng)驗、擁有為世界500強企業(yè)提供財務    變革咨詢和實施的豐富經(jīng)驗.曾主持并指導多個世界500強企業(yè)財務數(shù)字化運作及共享服務整體解決方案、財務管理、財務信息化、財務數(shù)字化項目，在財務共享服務、財務信息系統(tǒng)、財務數(shù)字化、全面預算管理、成本管理等領域經(jīng)驗豐富。