09月22日

上午

09:00-12:00

一 、華為的成長及預算管理發(fā)展歷程

1.1.華為成長歷程及經營定位

1.2.華為預算管理發(fā)展階段

1.2.1. 匹配公司業(yè)務發(fā)展階段特點的預算管理

1.2.2發(fā)展中的“苦與痛”及經驗分享

二 、華為預算體系的構建及運作

2.1.預算管理框架       

2.1.1.構建良好的經營環(huán)境

2.1.2.公司的經營定位    

2.1.3.預算的價值定位

2.2.華為責任制經營的特色及如何構建其責任經營機制

2.2.1.華為責任制經營機制的特色

2.2.2.華為如何構建其責任經營機制

2.2.3.責任中心經營 KPI 的設計

實戰(zhàn)演練與研討：以學員公司實際案例進行演練,現場討論改進方案

2.3.責任中心預算管理流程的搭建與運作

2.3.1.經營管理源于戰(zhàn)略  

2.3.1.1.(業(yè)務)戰(zhàn)略規(guī)劃如何轉化為經營訴求

2.3.2.1.經營訴求如何牽引戰(zhàn)略規(guī)劃

2.3.2.預算的生成與評審

2.3.2.1.預算如何承接戰(zhàn)略 ，保障戰(zhàn)略落地

2.3.2.2.預算的生成 VS 目標多維度分解及溝通機制

2.3.2.3.預算如何牽引資源的合理分配

2.3.2.4.預算如何牽引經營目標的生成

2.3.2.5.擺脫預算 PK 窘境 ，保障各層組織預算協(xié)同的機制 、預算牽引實戰(zhàn)

Milton 老師

CFO華為23級財經高管、親身經歷了華為從100億到8914多億的成長過程，伴隨華為邁入全球一流財經管理水平行列，足跡遍布6大洲 60+個國家。熟悉財 經組織/流程運作、內控管理、全面預算管理 ，尤其對業(yè)務流程 LTC、IPD 中的業(yè)財融合有多年的 經驗，也培養(yǎng) 財經的前瞻性、國際化思維 。   

上課時間

  “對標世界一流企業(yè)：基于戰(zhàn)略預算管理”主講內容 2

專家簡介

09月22日

下午

14:00-17:00

交流答疑

17:00-17:30

2.3.3.預算執(zhí)行：授予及過程管控

2.3.3.1.預算的授予機制                      

2.3.3.2.過程管控與糾偏          

2.3.3.2.1.打開“前燈”：預測的價值及與預算的職能區(qū)別與關系 2.3.3.2.2.經營分析： 華為“一報一會”機制的推行及運作

2.3.3.2.3.心中一盤棋：如何制定經營作戰(zhàn)地圖，指哪打哪、實戰(zhàn)案例演練與研討  (經營分析模擬場景)

2.3.4.預算閉環(huán)：考核與激勵

2.3.4.1.KPI 結果的應用

2.3.4.1.1. KPI結果對組織的影響

2.3.4.1.2.KPI 結果對個人的影響

2.3.4.1.3.如何避免 KPI 考核的扯皮和爭吵

2.4.責任中心預算管理的組織及運作

2.4.1.預算中財經的角色定位            

2.4.2.預算組織的職責分工與協(xié)同

2.4.3.預算規(guī)劃運作的關鍵節(jié)點

2.5.展望未來：預算如何實現從“要我做”到“我要做”的升華

2.6.提問、答疑、討論、現場咨詢

Milton 老師

CFO華為23級財經高管。

職業(yè)經歷： 海外 國家子公司CFO；海外地區(qū)部CFO (下轄10個國家子公司) ；產品線財 經部部長(規(guī)模500+億人民幣) ；賬務核算、預算、經營分析、內控/審計(多年審計與內控專業(yè)經驗，華為內控體系首批建設者)、流程/ 數字化變革等.

業(yè)性工作；

華為財務顧問：華為大學金牌講師及 講師資格認證評委 .

上課時間

“對標世界一流企業(yè)：數字化創(chuàng)造財務新價值”主講內容二

專家簡介

09月23日

上午

09:00-12:00

下午

13:30-16:30

交流答疑

16:30-17:30

一 、數字化時代的財務轉型

1 、數字化時代財務轉型困境： 沒動力， 沒能力， 沒數據， 沒機制

2 、企業(yè)四大循環(huán)下財務的工作職能

3 、財務如何從管理服務型向賦能創(chuàng)新型組織轉變

4 、賦能業(yè)務， 成為業(yè)務部門的“合作伙伴”

5 、支持決策， 成為管理者的“咨詢顧問

二 、數字化崛起 —— 企業(yè)數字化與財務數字化

1 、從地圖看數字化的五重境界

2 、數字化時代企業(yè)經營管理挑戰(zhàn)

3 、企業(yè)數字化轉型趨勢與標桿       

4 、財務數字化與企業(yè)數字化的關系

5 、財務數字化： 從財務到財經

三 、“ +  數字化”與“數字化  + ”

1 、智慧納稅計算                                     

2 、預算管理與績效管理數字化

3 、客戶信用風險及應收管理數字化

4 、采購全生命周期合規(guī)管控數字化

5 、司庫管理數字化                                

6 、管理會計報告數字化

7 、中長期滾動經營預測數字化

8 、企業(yè)多維經營分析數字化

9 、數字化轉型實施路徑

四 、財務數字化轉型方法論

1 、財務數字化轉型“ 1221 ”方法論

2、個目標： 財務數字化轉型目標

3、大場景： 應用場景與技術場景

4、大數據科學： 數據治理與數據價值鏈

5、個保障體系： 文化 、  組織 、  人才 、標準規(guī)范

五 、深化企業(yè)數字化創(chuàng)新發(fā)展

1、財務的未來：個驅動；個中心；個職能 ；個全面

2、數字化時代人才知識儲備及能力提升

3、提問、答疑、討論、現場咨詢

陳東升：中興新云執(zhí)行總裁、注冊會計師，財政部國家會計學院CFO班客座導師 。二十余年多元化行業(yè)財務管理、數字化運作、財務共享服務及財務信息化經驗、擁有為世界500強企業(yè)提供財務    變革咨詢和實施的豐富經驗.曾主持并指導多個世界500強企業(yè)財務數字化運作及共享服務整體解決方案、財務管理、財務信息化、財務數字化項目，在財務共享服務、財務信息系統(tǒng)、財務數字化、全面預算管理、成本管理等領域經驗豐富。