降本增效——人力成本分析與管控

課程費用：4200元/人（包含課程資料、學(xué)習(xí)費、茶歇等，可統(tǒng)一安排午餐：30元/人/餐）

課程地點：深圳

課程時間：9月6-7日

課程背景：

隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展,人才競爭愈發(fā)激烈,企業(yè)面臨著越來越嚴(yán)峻的人力成本壓力。為了降低人力成本、提高企業(yè)競爭力,企業(yè)需要對人力資源進行有效的成本分析和管控。課程將介紹人力成本分析的基本原理和方法,幫助企業(yè)建立自己的人力成本管理體系,并指導(dǎo)企業(yè)實施有效的成本控制措施。同時,課程還將提供豐富的案例分析,幫助企業(yè)更好地了解和借鑒其他企業(yè)的成功經(jīng)驗，更好地了解和控制人力資源成本,提高企業(yè)競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。

課程模型：

課程收益：

1. 人力資源關(guān)鍵價值體現(xiàn)的關(guān)鍵數(shù)據(jù)指標(biāo)

2. 掌握人頭編制的數(shù)據(jù)分析與預(yù)算方法

3. 掌握人力配置的數(shù)據(jù)分析與解決方案

4. 掌握用工成本的數(shù)據(jù)分析與人均效能的提升方法

5. 掌握績效管理的數(shù)據(jù)分析以及提升績效達成的解決方案

6. 掌握培訓(xùn)發(fā)展的數(shù)據(jù)分析以及提升培訓(xùn)效果的解決方案

7. 掌握關(guān)鍵人才的數(shù)據(jù)分析與關(guān)鍵人才培養(yǎng)與保留的解決方案

課程特色：

王老師以過往在大型外企24年的人力資源管理實戰(zhàn)經(jīng)驗，從戰(zhàn)略性人力資源系統(tǒng)管理技能提升出發(fā)，結(jié)合人力資源管理的角色與職責(zé)、基本技能和方法以及實戰(zhàn)應(yīng)用，聚焦人力資源的關(guān)鍵數(shù)據(jù)分析， 發(fā)現(xiàn)核心問題，提供有效解決方案，助力組織發(fā)展。

課程時間：2天，6小時/天。

課程對象：人力資源總監(jiān)，人力資源經(jīng)理，人力資源管理人員， 中高層管理人員及骨干等

授課方式：講授+情境模擬+小組討論+分組訓(xùn)練+輔導(dǎo)落地

課程大綱

第一講：人力資源數(shù)據(jù)分析的重要性

一、人力資源數(shù)據(jù)分析的重要性

1. 人才供應(yīng)鏈質(zhì)量的分析

2. 人力資源的投入產(chǎn)出比ROI

二、人力資源數(shù)據(jù)分析的指標(biāo)項

1. 組織人才配置率的相關(guān)指標(biāo)

2. 人才培養(yǎng)達成率的相關(guān)指標(biāo)

3. 薪酬績效激勵匹配度的相關(guān)指標(biāo)

4. 企業(yè)文化認(rèn)知度的相關(guān)指標(biāo)

三、HR應(yīng)具備的基本財務(wù)知識

1．看懂三大財務(wù)報表

2．財務(wù)常用術(shù)語與人力資源

案例分享：與財務(wù)術(shù)語相關(guān)的人力資源的數(shù)據(jù)與指標(biāo)

第二講：人員配置規(guī)劃-數(shù)據(jù)分析與解決方案

一、人力資源配置規(guī)劃的關(guān)鍵數(shù)據(jù)指標(biāo)

1. 人頭數(shù)預(yù)算VS人頭數(shù)實際

2. 招聘完成率/招聘費用/招聘周期

3. 招聘到崗率/試用期離職率

分享：相關(guān)指標(biāo)的公式與數(shù)據(jù)來源

二、人頭編制的數(shù)據(jù)分析

1. 一線員工總數(shù)

a) 工時與勞動定額

b) 系數(shù)-加班工時/生產(chǎn)效率/休假天數(shù)/離職率

工具：一線員工總數(shù)的計算公式

案例討論：A公司需要多少一線員工？

2. 員工總數(shù)的數(shù)據(jù)分析

a) 人均效能與員工總數(shù)

b) 人事費用率與員工總數(shù)

c) 管理類員工的比例

3. 各序列員工人數(shù)的分析

a) 業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度分析

b) 與一線人員的配比

案例討論：公司需要多少員工？什么質(zhì)量/數(shù)量/結(jié)構(gòu)的員工？

工具：人員配置規(guī)劃表

三、招聘KPI的數(shù)據(jù)分析與解決方案

1．內(nèi)部招聘渠道/外部招聘渠道ROI分析

a) 內(nèi)部招聘

b) 內(nèi)部推薦

c) 社交網(wǎng)站

d) 招聘網(wǎng)站

e) 獵頭

2. 各招聘渠道的特性分析與選擇

a) 各大招聘網(wǎng)站（智聯(lián)/51job/獵聘/Boss/58同城/趕集/拉鉤）

b) 適用于新型行業(yè)（物聯(lián)網(wǎng)）等行業(yè)的招聘APP

c) 適合高級人才招聘的新渠道探索

現(xiàn)場討論：這些職位適合用什么渠道進行招聘？

3. 招聘效率分析

a) 招聘時間分析

b) 簡歷數(shù)/錄用比例分析

案例討論：哪個渠道的招聘性價比最高？

最佳實踐分享：沃爾沃的招聘優(yōu)化與升級

第三講 用工成本-數(shù)據(jù)分析與人均效能提升

一、用工成本的關(guān)鍵數(shù)據(jù)指標(biāo)

1．用工成本VS預(yù)算

2．小時工資率

3．人均效能

4. 人事費用率%

討論：小時工資率低的企業(yè)人工成本就一定低嗎？

二、用工成本數(shù)據(jù)分析與解決方案

1. 人工成本模型分析

a) 獲取成本-招聘錄用費用

b) 離職成本-離職補償金等

c) 保障成本-勞動保護與勞動訴訟等

d) 開發(fā)成本-教育培養(yǎng)等

e) 使用成本-薪資總額

最佳實踐分享：用工成本的數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)了什么問題？

2. 薪資總額組成與比例分析

a) 薪資總額各組成比例

b) 小時工資率與加班小時數(shù)關(guān)聯(lián)分析

c) 人均薪資環(huán)比分析

工具：薪資總額預(yù)算表

3. 人工成本與損益平衡點

4. 年度漲薪的因素與模擬計算

現(xiàn)場模擬：制定漲薪方案兼顧高績效文化與成本

三、人工成本優(yōu)化與人均效能提升

1. 優(yōu)化用工總數(shù)的方案

2. 優(yōu)化薪酬總額的方案

3. 靈活用工的方案

頭腦風(fēng)暴：分析人工成本優(yōu)化的機會點以及人工成本優(yōu)化的方案

案例分享：從數(shù)據(jù)分析到人工成本控制解決方案

4. 人均效能提升

a) 工作流程分析

b) 有效工作時間/無效工作時間-紅綠時間分析

工具：紅綠時間分析表

現(xiàn)場共創(chuàng)：1.減少無效工作時間行動方案 2. 提升工作效率行動方案

四、人工成本的管控是投資的藝術(shù)

1. 人工成本管控不等于控制用工成本總額

2. 人工成本管控是比例的管控

案例分析：A公司的人工成本與B公司的人工成本，哪個高？

第四講 績效考核與培訓(xùn)-數(shù)據(jù)分析與解決方案

一、績效考核的關(guān)鍵數(shù)據(jù)指標(biāo)

1. 績效考核完成率%

2. 績效目標(biāo)達成率%-部門目標(biāo)達成%/個人目標(biāo)達成率

3. 績效差距原因分析/PIP完成率

二、績效差距原因分析

1. 績效模型-GAPS

2. 組織關(guān)鍵能力/部門關(guān)鍵能力/員工關(guān)鍵能力分析

3. 績效的激勵性

工具：繪制員工能力差距雷達圖

三、績效改進的解決方案

1. 績效考評結(jié)果的校準(zhǔn)會

2. 績效與正激勵-高績效文化的兩個輪子

3. 員工能力的提升

四、培訓(xùn)的關(guān)鍵數(shù)據(jù)指標(biāo)

1. 培訓(xùn)小時數(shù)/線上培訓(xùn)小時數(shù)

2. 培訓(xùn)費用VS培訓(xùn)預(yù)算

3. 外部培訓(xùn)參與率%

4. 培訓(xùn)效果評估

五、提升培訓(xùn)效果的解決方案

1. 培訓(xùn)需求與績效KPI達成

2. 提升培訓(xùn)參與率的方法與實踐

3. 組織培訓(xùn)文化的建立與實踐

4. 培訓(xùn)效果的顯性分析

經(jīng)驗分享：培訓(xùn)效果的顯性分析

第五講 人才發(fā)展與組織文化-數(shù)據(jù)分析與解決方案

一、關(guān)鍵人才發(fā)展的數(shù)據(jù)指標(biāo)

1. A類人才的占比-各部門人才質(zhì)量的數(shù)據(jù)

2. 關(guān)鍵人才IDP的完成率

3. 繼任者任用晉升比例

二、降低關(guān)鍵人才離職率

1. 關(guān)鍵人才發(fā)展行動計劃完成率

2. 關(guān)鍵人才離職率

3. 關(guān)鍵人才離職分析

a) 離職原因分析

b) 離職人員結(jié)構(gòu)分析-年齡/司齡/男女比例分析

三、關(guān)鍵人才發(fā)展與保留

a) 關(guān)鍵人才的梯隊建設(shè)

b) 關(guān)鍵人才的薪酬激勵

c) 關(guān)鍵人才的認(rèn)可

最佳實踐分享：從精準(zhǔn)離職分析到人才保留行動計劃

四、提升組織氛圍

1. 組織氛圍與績效

2. Q12的員工敬業(yè)度調(diào)查與行動改進

3. 焦點討論小組

最佳實踐分享：從四個維度提升員工滿意度

工具：HR的數(shù)據(jù)Excel分析

最佳實踐：一份優(yōu)秀的HR報告樣本PPT（含HR數(shù)據(jù)分析圖表）

王建華老師  人力資源管理實戰(zhàn)專家

中英雙語授課

AACTP認(rèn)證國際注冊培訓(xùn)師

OPQ領(lǐng)導(dǎo)力認(rèn)證測評師

日產(chǎn)訓(xùn)（中國）MTP-TTT（6單元版）認(rèn)證講師

中區(qū)TMC英文演講比賽第二名

24年大型企業(yè)人力資源管理實戰(zhàn)經(jīng)驗

華中科技大學(xué)MBA碩士/人力資源導(dǎo)師

華中科技大學(xué)，湖北大學(xué)，華中農(nóng)業(yè)大學(xué)特邀講師

曾任：標(biāo)致雪鐵龍法方管理總部（世界500強） | 中國區(qū)人力資源總監(jiān)

曾任：施耐德電氣（世界500強） | HRBP經(jīng)理/事業(yè)部人力資源總監(jiān)

曾任：法國英瑞杰汽車系統(tǒng)（外資） | 中國區(qū)人力資源總監(jiān)

擅長領(lǐng)域：人才梯隊建設(shè)，人才盤點，HRBP,人才招募與測評（勝任力模型的建立），績效管理，非人等

王建華老師一直專注于人力資源管理領(lǐng)域，擁有著24年人力資源管理實戰(zhàn)經(jīng)驗，具備了扎實的實踐操作技能，曾任職于標(biāo)致雪鐵龍、施耐德電氣、法國英瑞杰汽車系統(tǒng)有限公司等世界五百強、外資大型汽車知名企業(yè)，一直以來致力于為企業(yè)人事管理挖掘痛點并提供有效解決方案，同時提升個人管理技能。任職標(biāo)致雪鐵龍期間曾用時一年，在200人中進行人才甄選，為企業(yè)引進了30余位中國區(qū)中高層管理人員，得到總部高層的充分認(rèn)可。

曾服務(wù)于郵政儲蓄，蘇交科，湖北周黑鴨管理有限公司、當(dāng)代君合地產(chǎn)、人福醫(yī)藥公司、科都電氣公司、華中科技大學(xué)等數(shù)家知名企業(yè)高等院校，曾為湖北周黑鴨管理有限公司進行過《人才發(fā)展》下屬激勵，業(yè)績提升的課程培訓(xùn)的課程培訓(xùn)，課后好評如潮，持續(xù)返聘6期。至今授課學(xué)員高達4000余人，課程好評率高達95%以上。

部分服務(wù)客戶：

地產(chǎn)、建筑：合景泰富地產(chǎn)、當(dāng)代君合地產(chǎn)、華夏幸福、中盛置業(yè)、安徽啟智物業(yè)、中合元創(chuàng)建筑設(shè)計、中科巖土工程技術(shù)、蘇交科、中建八局、中鐵電氣化局集團、中鐵電氣化局集團沈陽分局、貴州創(chuàng)盟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、保利（重慶）投資實業(yè)有限公司……

煙草、電力：湖南中煙、湖北黃鶴樓科技園、湖北中煙、什邡雪茄中心、華潤電力、國家電網(wǎng)河南滎陽市供電公司、孝感供電公司……

醫(yī)藥、醫(yī)院：蘇州人民醫(yī)院、吳中區(qū)衛(wèi)計系統(tǒng)衛(wèi)生、索納克（中國）生物科技、北京諾禾致源科技、四川科瑞德制藥、人福醫(yī)藥、永安康健藥業(yè)、廣州白云山星群（藥業(yè)）股份有限公司、上海優(yōu)可賽生物科技有限公司……

金融行業(yè)：湖南省財信小額貸款、郵政儲蓄、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、中國銀行、泰康人壽、長沙銀行、攀枝花郵儲銀行、湖南郵儲銀行……

汽車行業(yè)：福建奔馳汽車、東風(fēng)本田、東風(fēng)(武漢)實業(yè)、河北長安汽車有限公司、北京國汽智聯(lián)投資、廣汽零部件集團、標(biāo)致雪鐵龍、寧波吉利汽車實業(yè)有限公司、浙江吉利汽車有限公司義烏分公司、寧波中車新能源科技有限公司、中車長江運輸設(shè)備集團、襄陽恩梯恩裕隆傳動系統(tǒng)有限公司、中德聯(lián)寶湖北汽車投資有限公司、采埃孚汽車系統(tǒng)（武漢）有限公司……

能源化工：中國能源建設(shè)、武漢鋼鐵、中核控制系統(tǒng)工程、中鎢高新、四川燃?xì)夤?、自貢燃燒公司、深圳市貝特瑞新能源材料、四川美豐化工、潛江方圓鈦白、四川瀘天化、大冶有色金屬、四川能投發(fā)展股份有限公司……

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