金三&增值稅模式下房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)把控與稅務(wù)籌劃暨土地增值稅清算

‖2017年5月19–21日‖—‖北 京?陶然大廈‖—‖主 講：李老師‖

‖專題背景‖     

??金稅三期強(qiáng)大的信息共享、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、過(guò)程監(jiān)控功能，以及金三系統(tǒng)和增值稅發(fā)票新系統(tǒng)、協(xié)查管理系統(tǒng)等多系統(tǒng)聯(lián)手，開(kāi)啟了征管稽查的新時(shí)代；營(yíng)改增后企業(yè)進(jìn)入全增值稅時(shí)代，增值稅發(fā)票的巨大風(fēng)險(xiǎn)、新的核算辦法以及全新的征納模式使財(cái)務(wù)人員面臨巨大的困惑；而《2017年稅務(wù)稽查重點(diǎn)工作安排》再次把房地產(chǎn)企業(yè)列為稽查重點(diǎn)，2017年財(cái)稅人員納稅面臨前所未有的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。

??本次課程以房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)流程為主線，深入剖析在金三&增值稅新模式下企業(yè)各環(huán)節(jié)面臨的涉稅風(fēng)險(xiǎn)及籌劃技巧以及營(yíng)改增對(duì)土地增值稅清算帶來(lái)沖擊，并輔助于典型案例，為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值，節(jié)約稅收成本，并告訴財(cái)務(wù)人員如何規(guī)避自身風(fēng)險(xiǎn)，從而從容面對(duì)新環(huán)境，提升自身價(jià)值。

‖主講專家‖李老師：中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師、資產(chǎn)評(píng)估師、全國(guó)管理咨詢師、北京財(cái)稅研究院研究員；中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院、河北財(cái)經(jīng)學(xué)院等院校特聘講師、北京金旭紅教育咨詢公司稅務(wù)咨詢師、著名實(shí)戰(zhàn)派地產(chǎn)稅務(wù)專家?，F(xiàn)擔(dān)任多家大中型地產(chǎn)企業(yè)和稅務(wù)、審計(jì)、評(píng)估、培訓(xùn)中介的稅務(wù)顧問(wèn)。從事稅務(wù)工作20余年，熟悉稅收征管工作的實(shí)際情況，深諳企業(yè)的涉稅需求，具有豐富稅務(wù)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，并操刀數(shù)十家上市公司及大型房地產(chǎn)企業(yè)稅收籌劃。先后在上百個(gè)城市舉辦過(guò)財(cái)稅專題講座與培訓(xùn)，深受業(yè)內(nèi)人士好評(píng)。在培訓(xùn)中擅長(zhǎng)將稅收政策的解讀和具體稅務(wù)實(shí)踐結(jié)合，講授由淺入深、內(nèi)容準(zhǔn)確、分析透徹、操作實(shí)用； 授課風(fēng)格生動(dòng)詼諧、風(fēng)趣幽默，業(yè)內(nèi)稱為“實(shí)戰(zhàn)大師、金牌講師”！ 

‖主講內(nèi)容‖

一：金三下，如何把控增值稅發(fā)票的底線？

1．2017年稽查利劍指向何方？

2．多部門持續(xù)推進(jìn)“雙打”，意欲何為？

3．金稅三期+增值稅發(fā)票新系統(tǒng)對(duì)虛開(kāi)的致命打擊

4．虛開(kāi)增值稅發(fā)票有哪些嚴(yán)重后果？

5．如何把控增值稅發(fā)票的底線？

6．財(cái)務(wù)人員面對(duì)增值稅發(fā)票的自保措施

二：拿地環(huán)節(jié)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)把控及稅務(wù)籌劃

1．拿地五大方式財(cái)務(wù)處理、稅收風(fēng)險(xiǎn)剖析及稅務(wù)籌劃

2．母公司拿地子公司運(yùn)營(yíng)涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及稅務(wù)籌劃

3．租用集體土地涉稅風(fēng)險(xiǎn)把控

4．土地使用稅繳納起止期限及稅務(wù)籌劃

5．地價(jià)款、土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)涉稅要點(diǎn)把控及新政變化

6．紅線外支出涉稅風(fēng)險(xiǎn)分析及稅務(wù)籌劃

7．爛尾樓收購(gòu)及出售涉稅風(fēng)險(xiǎn)分析及稅務(wù)籌劃

8．政府返還六種形式涉稅風(fēng)險(xiǎn)分析及稅務(wù)籌劃

三：日常費(fèi)用管理環(huán)節(jié)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)把控及稅務(wù)籌劃

1．營(yíng)改增后差旅費(fèi)報(bào)銷4個(gè)涉稅處理細(xì)節(jié)及稅務(wù)籌劃

2．工資16個(gè)涉稅實(shí)務(wù)剖析及稅務(wù)籌劃

3．勞保費(fèi)與福利費(fèi)轉(zhuǎn)換涉稅風(fēng)險(xiǎn)及稅務(wù)籌劃

4．福利費(fèi)與工資薪酬涉稅風(fēng)險(xiǎn)及稅務(wù)籌劃

5．業(yè)務(wù)招待費(fèi)與業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)涉稅要點(diǎn)剖析及稅務(wù)籌劃

6．“五險(xiǎn)二金”稅前扣除變化及稅務(wù)籌劃

7．食堂涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及稅務(wù)籌劃

8．私車公用稅前扣除、進(jìn)項(xiàng)稅抵扣涉稅要點(diǎn)把控及稅務(wù)籌劃

9．辦公用品等日常費(fèi)用稅前扣除、進(jìn)項(xiàng)稅抵扣涉稅要點(diǎn)把控及稅務(wù)籌劃

10．藝術(shù)品、名貴字畫財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)把控及稅務(wù)籌劃

11．過(guò)渡期票據(jù)涉稅要點(diǎn)把控及稅務(wù)籌劃

12．“四流統(tǒng)一”涉稅要點(diǎn)把控及稅務(wù)籌劃

13．滯留票涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及稅務(wù)籌劃

14．發(fā)票基本的12個(gè)知識(shí)和10項(xiàng)正確使用規(guī)定

15．發(fā)票錯(cuò)誤補(bǔ)救策略

16．合同控稅策略

17．跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)涉稅要點(diǎn)把控及稅務(wù)籌劃

18．匯總納稅涉稅要點(diǎn)把控及稅務(wù)籌劃

四：建設(shè)環(huán)節(jié)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)把控及稅務(wù)籌劃

1．營(yíng)改增后供應(yīng)商及議價(jià)模式選擇涉稅要點(diǎn)分析及稅務(wù)籌劃

2．進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及稅務(wù)籌劃

3．不同項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅是否可以混抵？

4．工程預(yù)決算、工程定額對(duì)成本指導(dǎo)作用及涉稅風(fēng)險(xiǎn)把控

5．營(yíng)銷設(shè)施建造費(fèi)成本費(fèi)用如何列支？

6．跨期費(fèi)用（跨期票據(jù)）涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及稅務(wù)籌劃

7．4項(xiàng)預(yù)提費(fèi)用稅前扣除的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及稅務(wù)籌劃

8．地下人防行程的地下車庫(kù)涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及稅務(wù)籌劃

9．甲供工程（甲供材、甲供設(shè)備）涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及稅務(wù)籌劃

10．營(yíng)改增后掛靠與分包管理涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及稅務(wù)籌劃

11．項(xiàng)目承包涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及稅務(wù)籌劃

12．共用水電費(fèi)涉稅操作要點(diǎn)涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及稅務(wù)籌劃

13．租賃各稅種涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及稅務(wù)籌劃

14．融資成本涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及稽查新動(dòng)向

五：銷售環(huán)節(jié)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)把控及稅務(wù)籌劃

1．增值稅、營(yíng)業(yè)稅、所得稅納稅時(shí)點(diǎn)涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及稅務(wù)籌劃

2．“火爆樓市”及“限購(gòu)限貸”下違約金、賠償金、獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等涉稅要點(diǎn)把控稅務(wù)籌劃

3．往來(lái)賬涉稅風(fēng)險(xiǎn)分析及稅務(wù)籌劃

4．關(guān)聯(lián)交易定價(jià)涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及稅務(wù)籌劃

5．視同銷售各稅種之間的差異及稅務(wù)籌劃

6．“零首付”涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及稅務(wù)籌劃

7．“拎包入住”（精裝房）涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及稅務(wù)籌劃

8．“買一贈(zèng)一”、買房贈(zèng)禮等營(yíng)銷策略涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及稅務(wù)籌劃

9．免租期新政變化、涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及稅收籌劃

10．兼營(yíng)、混合銷售涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及稅務(wù)籌劃

六：后營(yíng)改增時(shí)代土地增值稅清算財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)把控及稅收籌劃

1．營(yíng)改增對(duì)土地增值稅收入的影響及爭(zhēng)議分析

2．營(yíng)改增后土地增值稅與增值稅銷售額差異剖析及風(fēng)險(xiǎn)把控

3．土地增值稅預(yù)征的計(jì)稅依據(jù)確認(rèn)爭(zhēng)議及涉稅風(fēng)險(xiǎn)把控

4．增值稅會(huì)計(jì)處理新政與土地增值稅差異及風(fēng)險(xiǎn)把控

5．土地增值稅清算收入確認(rèn)的3個(gè)重點(diǎn)

6．營(yíng)改增對(duì)土地增值稅成本的影響

7．地價(jià)款、土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)涉稅要點(diǎn)把控及新政變化

8．前期工程費(fèi)的稽查方法及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)           

9．建筑安裝工程費(fèi)的稅收疑難點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì) 

10．基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)和公共配套設(shè)施費(fèi)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

11．開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用的涉稅問(wèn)題解讀

12．開(kāi)發(fā)費(fèi)用（銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用）的稽查方法及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

13．如何正確計(jì)算尾房銷售的土地增值稅？

14．土地增值稅清算涉及企業(yè)所得稅退稅（虧損前補(bǔ)）涉稅要點(diǎn)把控

七：專家現(xiàn)場(chǎng)預(yù)留時(shí)間與學(xué)員答疑互動(dòng)

‖培訓(xùn)對(duì)象‖各房地產(chǎn)企業(yè)主管財(cái)稅的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理與稅務(wù)經(jīng)理及

財(cái)務(wù)主管，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師和企業(yè)納稅經(jīng)辦人員。

‖資    料‖本次專題配套講義、政策輯要與案例集資料。

‖培訓(xùn)時(shí)間‖2017年5月19日至21日（5月19日全天報(bào)到，20-21日兩天課程）

‖培訓(xùn)地點(diǎn)‖北 京◇陶然大廈（北京市東城區(qū)馬家堡路1號(hào)、南二環(huán)陶然橋東南角）      

‖相關(guān)費(fèi)用‖人民幣3380元/人（含授課、場(chǎng)地、資料、會(huì)務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)咨詢費(fèi)等）。

             ↘ 如需安排食宿者，可統(tǒng)一安排，費(fèi)用自理，（具體詳見(jiàn)參會(huì)確認(rèn)函）。

??戶  名：北京金旭紅企業(yè)管理中心有限公司 

??賬  號(hào)：0719 1001 0302 0001 683

??開(kāi)戶行：北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司翠屏北里支行

??支付寶賬戶：531429375@qq.com

‖聯(lián)系方式‖☆ 課程顧問(wèn)：佟  軍

☆ 手 機(jī)：13681007031 (同微信)   ☆ 郵 箱：2850160399@qq.com

☆ 房地產(chǎn)財(cái)稅微信賬號(hào)：fdccspx

‖增值服務(wù)‖☆ 參會(huì)學(xué)員可享受房地產(chǎn)企業(yè)管理教育網(wǎng)會(huì)員積分贈(zèng)送服務(wù)：稅法查詢、

納稅輔導(dǎo)、在線專家答疑、遠(yuǎn)程教育、網(wǎng)上信息檢索、QQ論壇交流等。

☆ 參會(huì)學(xué)員可同時(shí)獲得我公司專家團(tuán)李民老師授課實(shí)況音頻：“房地產(chǎn)業(yè)所得稅事中監(jiān)控系統(tǒng)重點(diǎn)項(xiàng)目與增值稅會(huì)計(jì)精講專題”光盤一張。

☆ 參會(huì)學(xué)員可同時(shí)獲得我公司最新版房地產(chǎn)“財(cái)稅QQ答疑”手冊(cè)一本。

‖報(bào)名方式‖參會(huì)學(xué)員請(qǐng)?jiān)跁?huì)議前3日將回執(zhí)表傳至聯(lián)系人，以便會(huì)務(wù)組做好準(zhǔn)備工作。 

⊙請(qǐng)真實(shí)填寫并按此線剪下傳回⊙

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北京金旭紅企業(yè)管理中心有限公司

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2017年4月19日

?鑒于本課程對(duì)公司模式與流程的巨大影響，強(qiáng)烈建議公司高管與財(cái)務(wù)高管決策人等全員共同出席！

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