納稅籌劃 前瞻性稅收籌劃

  培訓講師：王博

講師背景：
王博老師★華為大學特聘高級講師★清華大學深圳研究院特聘高級講師★中山大學總裁班特邀講師★北大縱橫特邀講師二十三年實戰(zhàn)工作經驗，八年國家研究所工作，十五年華為工作經歷！近15年的華為工作經驗，親歷了華為公司從一個小公司快速成長為一個跨國企業(yè)巨 詳細>>

王博
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納稅籌劃 前瞻性稅收籌劃詳細內容

納稅籌劃 前瞻性稅收籌劃

　　一、 前瞻性稅收籌劃的原則

　　1、手段要合法

　　◆手段是否合法決定籌劃的成敗、企業(yè)的生死存亡、老板的命運

　　◆福布斯富豪榜的多位企業(yè)家因偷稅落馬

　　◆失敗案例：某公司低價轉讓資產給職工

　　◆某公司在合并過程中多交1500多萬營業(yè)稅

　　2、意識要超前

　　◆稅收籌劃可以事前規(guī)劃、事中調整、事后補救，只有事前規(guī)劃籌劃才可以做到收益大化。

　　◆某公司缺少籌劃意識剛剛成立就面臨倒閉。

　　◆某公司轉讓股權，**協(xié)議修訂、改變操作流程節(jié)稅2000余萬元

　　3、不違背交易對方的意愿

　　◆稅收籌劃在事前規(guī)劃時必須做好市場調研，考慮設計的方案能否被交易對方接受，如果設計的方案對方無法接受，交易則無法完成，會得不償失。

　　◆某公司產品拆分及公司分立的籌劃

　　◆賣一贈一的籌劃：對不同的客戶采用不同的策略，在不失去客戶的前提下大限度的降低增值稅、所得稅的稅收成本

　　二、前瞻性稅收籌劃的特點

　　1、在稅收政策出臺、變化之前提前做好安排，降低稅收成本

　　◆在消費稅稅率提高之前做好布局，大幅度降低消費稅稅負

　　2、必須考慮稅收政策執(zhí)行之前對現(xiàn)在的影響，提前布局，否則會失去很多機會

　　◆某公司在利潤分配環(huán)節(jié)未考慮稅收政策執(zhí)行之前對現(xiàn)在的影響，多交冤枉稅，悔之晚矣。

　　3、必須考慮現(xiàn)行稅收政策對企業(yè)未來的影響

　　◆資本性支出與收益性支出的轉化帶來的額外收益

　　4、各種經營活動發(fā)生之前、合同簽訂之前，事先對各種方案的稅負作出預測

　　◆業(yè)務拆分的籌劃

　　5、對政策內涵外延的理解要到位

　　◆福利費政策表面看似簡單，卻有很多企業(yè)看不到政策的外延而多交稅

　　三、企業(yè)經營環(huán)節(jié)的稅收籌劃

　　1、籌建階段的籌劃

　　◆收購目標企業(yè)的稅收籌劃

　　◆房地產開發(fā)企業(yè)在建筑設計階段的籌劃

　　2、投資環(huán)節(jié)的籌劃

　　◆某房地產開發(fā)企業(yè)收購未開發(fā)完的項目的選擇：戰(zhàn)略與戰(zhàn)術的籌劃

　　◆某公司買賣股票錯失籌劃良機

　　3、籌資環(huán)節(jié)的籌劃

　　◆造船不如買船

　　◆買船不如租船

　　4、經營過程中的籌劃

　　◆發(fā)出商品避免提前交稅的籌劃方法

　　◆某公司準備上市，要連續(xù)盈利，又不希望稅負太高：籌劃案例

　　◆某公司當年虧損，股東借款90萬元年末未歸還，被稅務機關征收個人所得稅，如何規(guī)避風險？

　　四、稅收籌劃應注意的問題

　　1、各有關部門應與財務部門積極配合

　　2、及時與財務或稅務部門溝通

　　3、充分考慮籌劃成本：機會成本與管理成本

　　◆失敗案例

　　4、內外結合：利用外腦（知識面、經驗、關系）

　　5、動態(tài)籌劃：內部環(huán)境變化；外部環(huán)境變化（市場、稅收政策）

　　6、新文件看不到或看到不及時失去機會，看到不知如何做或不知如何正確做、如何做到極限

　　◆案例與政策分析

 

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