戰(zhàn)略與預算
戰(zhàn)略與預算詳細內容
戰(zhàn)略與預算
課程大綱
第一講：全面預算與管理
一、戰(zhàn)略活動
1. 制定戰(zhàn)略制定
2. 戰(zhàn)略計劃的實施
二、經營活動
1. 制定經營計劃與方案
2.預算的編制與作用
三、業(yè)績評價與報告
1.經營的監(jiān)督與管理
2.戰(zhàn)略實施的修正與補充
3.資源的控制與管理
4.經營績效評價與分析
第二講：全面預算的管理
一、全面預算管理的流程
1. 預算的責任單位
2. 預算的管理目標
3. 預算計劃的制定
4. 預算草案的編制
5. 預算的執(zhí)行
6. 預算的跟蹤與分析
7. 預算的決策與考核
二、全面預算管理運行流程
1. 全面預算的編制
2. 全面預算的執(zhí)行
3. 全面預算的跟蹤管理
4. 全面預算結果的修改
第三講：全面預算的保證
一、全面預算管理體系
1. 全面預算組織體系
2. 全面預算目標指標體系
3. 全面預算編制體系
4. 全面預算報告體系
5. 全面預算監(jiān)控體系
6. 全面預算考核體系
二、全面預算的管理機構
1. 預算的權力機構
2. 預算的執(zhí)行機構
3. 預算的監(jiān)督機構
4. 預算的評價分析機構
5. 管理機構的職能
第四講：全面預算管理的編制方法
一、預算的編制規(guī)則
1. 自上而下模式
2. 自下而上的模式
3. 上下結合的模式
二、預算編制的程序
1. 預算目標的制定
2. 分預算的編制
3. 預算的協(xié)調修正與管理
4. 預算的審核與決策
5. 預算的審批與下達
6. 預算的執(zhí)行與實施
三、預算的主要內容
1. 預算與發(fā)展規(guī)劃的結合
2. 預算與資本性支出的管理
3. 企業(yè)研發(fā)性投入的預算管理
4. 中長期人力資源的預算計劃
5. 企業(yè)發(fā)展薪酬與績效的預算編制
6. 企業(yè)戰(zhàn)略性風險儲備管理
三、企業(yè)年度經營計劃
1. 運營管理計劃
2. 資本支出計劃
3. 市場營銷與研發(fā)投入計劃
4. 采購與融資管理計劃
5. 生產執(zhí)行與成本控制計劃
6. 人力資源管理計劃
四、預算內容
1. 經營預算內容
2. 資本預算內容
3. 財務預算內容
4. 預算的類別
5. 各項預算的關系
6. 預算的編制方法
第五講；全面預算的執(zhí)行
一、預算管理的核心要素
1. 預算責任到人
2. 總目標的分解
3. 確定目標的衡量標準
4. 相關責任人的權利義務
二、預算執(zhí)行流程
1. 預算的執(zhí)行
2．預算的實施
3.? 預算的過程管理
4.? 現(xiàn)金流量的預算管理
5.? 預算的授權審批
三、預算的修正管理
1. 預算的調整
2. 預算的變更
3. 預算調整流程
第六講；全面預算執(zhí)行結果的分析與考核
一、預算分析與報告
1. 預算定期的管理
2. 預算結果的監(jiān)督分析
3. 預算的審計評估
4. 預算的報告與考核
二、預算分析
1. 預算修正的跟蹤
2. 目標分解的完成跟蹤
3. 不達標情況分析總結
4. 分析差異的改進與對策
5. 預算的執(zhí)行趨勢預測分析
6. 目標企業(yè)值的對比分析評估
三、預算考核
1. 差異結果的分析
2. 數(shù)據(jù)指標體系
3. KPI指標的建立
4. 考核結果的執(zhí)行
四、激勵制度
1. 預算激勵制度的目的
2. 激勵制度的制定
3. 制度執(zhí)行的依據(jù)
第七講；預算管理中的問題
1. 預算不落地問題
2. 預算管理不到位問題
3. 預算中無預算問題
4. 預算指標不明確問題
5. 預算無監(jiān)督問題
6. 預算執(zhí)行不足的問題
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