內(nèi)部審計與內(nèi)部控制

  培訓(xùn)講師：展望

講師背景：
背景介紹★曾擔(dān)任西門子財務(wù)總監(jiān)★曾任畢馬威會計事務(wù)所審計經(jīng)理★現(xiàn)任某大型央企財務(wù)總監(jiān)★香港中文大學(xué)MBA★高級會計師、高級審計師★國際注冊內(nèi)部審計師（CIA）★國際內(nèi)部控制自我評估師（CCSA）等證書曾榮獲全國管理創(chuàng)新獎及省部級財務(wù)管理研究 詳細(xì)>>

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內(nèi)部審計與內(nèi)部控制

內(nèi)部審計與內(nèi)部控制課程大綱
展望老師

在工作中，您是否遇到過以下問題：

? 如何通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營異常并及時采取有效措施加以優(yōu)化？
? 如何通過審計促進(jìn)企業(yè)戰(zhàn)略的實(shí)施？
? 如何通過審計防范財務(wù)風(fēng)險，并促進(jìn)企業(yè)永久經(jīng)營？


培訓(xùn)收益
? 理解內(nèi)部控制完整體系
? 掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，有效采取措施控制并防范風(fēng)險
? 掌握內(nèi)部審計方法以及發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計線索的思路

培訓(xùn)時長
? 1-2天

培訓(xùn)對象
? 審計總監(jiān)、審計經(jīng)理
? 財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理
? 企業(yè)經(jīng)營管理層、中層管理人員

大綱
1. 內(nèi)部審計組織架構(gòu)和審計目標(biāo)
1. 內(nèi)部審計目標(biāo)
1. 國內(nèi)外通行做法
2. 公司自身需求
2. 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)
1. 國內(nèi)外先進(jìn)案例
2. 總部及分支機(jī)構(gòu)架構(gòu)
3. 總部架構(gòu)
4. 內(nèi)審?fù)獍?br /> 2. 審計流程
1. 審計計劃
1. 了解被審計單位
2. 確定審計范圍以及審計重點(diǎn)
3. 確定重要性水平，評估審計風(fēng)險
4. 擬訂項目審計計劃與審計方案
2. 審計執(zhí)行
1. 符合性測試
2. 實(shí)質(zhì)性測試
3. 審計報告
1. 審計報告框架和撰寫技巧
2. 審計發(fā)現(xiàn)問題的溝通和確定
4. 后續(xù)審計
3. 內(nèi)部審計重點(diǎn)實(shí)務(wù)問題
1. 如何發(fā)現(xiàn)審計線索
1. 訪談
2. 特殊事項
3. 實(shí)地考察
4. 內(nèi)查外調(diào)
5. 內(nèi)控流程
6. 其他線索
2. 分析性復(fù)核
1.分析性復(fù)核的概念
2.分析性復(fù)核在審計不同階段的運(yùn)用
3.運(yùn)用分析性復(fù)核時的注意事項
3. 審計抽樣
1. 經(jīng)驗(yàn)抽樣的實(shí)施步驟與要點(diǎn)
2. 隨機(jī)抽樣的實(shí)施步驟與要點(diǎn)
4. 幾種重點(diǎn)類型審計的實(shí)施
1. 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計
2. 內(nèi)控審計
3. 效益審計
4. 投資審計
4. 內(nèi)部控制
1. COSO框架
1. 控制環(huán)境
2. 風(fēng)險評估
3. 控制活動
4. 溝通
5. 監(jiān)控
2. 內(nèi)部控制自我評估
1. 業(yè)務(wù)流程劃分
2. 控制點(diǎn)選取及測試方法
3. 評估方式
3. 內(nèi)控測試報告的編制方法
4. 國內(nèi)外內(nèi)部控制建立的要求
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展望老師的其它課程

全面成本管理   11.18

全面成本管理課程大綱展望老師在工作中，您是否遇到過以下問題：?成本管理是財務(wù)管理的重中之重，但實(shí)施起來從哪里下手？?如何考慮生命周期的全程成本？?價值鏈和成本動因是如何對成本產(chǎn)生長遠(yuǎn)影響的？培訓(xùn)收益?提升戰(zhàn)略成本管能力，設(shè)計在先，與戰(zhàn)略同步?提升全局把握能力，超越會計分期，全程管理。?提升縱深管控能力，配合管理趨勢，向供應(yīng)鏈兩端延伸?！　∨嘤?xùn)時長?1-2天培

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全面預(yù)算管理課程大綱展望老師在工作中，您是否遇到過以下問題：?預(yù)算流于形式，到底怎么的預(yù)算才能落地？?預(yù)算中討價還價還價現(xiàn)象嚴(yán)重。怎么解決？?沒有預(yù)算就不能花錢嗎？有預(yù)算就一定可以花錢嗎？培訓(xùn)收益?掌握預(yù)算制定的流程和方法?了解將預(yù)算與考核，控制相結(jié)合的要點(diǎn)?提升與其他部門溝通預(yù)算工作的能力　　培訓(xùn)時長?1-2天培訓(xùn)對象?財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理?財務(wù)分析人員?企

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稅務(wù)籌劃   11.18

稅務(wù)籌劃課程大綱--展望老師在工作中，您是否遇到過以下問題：?老板說：財務(wù)你們要想想辦法把公司的稅負(fù)降下來。如何落實(shí)老板的要求？?稅收政策經(jīng)常變化，最近又有哪些新的規(guī)定？?稅務(wù)機(jī)關(guān)對企業(yè)的監(jiān)管越來越嚴(yán)，納稅風(fēng)險越來越大，如何應(yīng)對？培訓(xùn)收益?學(xué)會所得稅、增值稅、個稅等最重要稅種的管理要點(diǎn)和籌劃空間?掌握稅務(wù)籌劃風(fēng)險的規(guī)避方法?理解從業(yè)務(wù)源頭進(jìn)行稅務(wù)籌劃的操作要

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財務(wù)管理體系建設(shè)課程展望老師在工作中，您是否遇到過以下問題：財務(wù)分析僅僅是數(shù)據(jù)的展現(xiàn)，誰能告訴我數(shù)據(jù)背后的原因是什么？公司盈利情況很好，但資金卻吃緊，如何向老板進(jìn)行解釋？財務(wù)分析很專業(yè)，但是怎樣才能與業(yè)務(wù)相結(jié)合從而落實(shí)到管理的改進(jìn)上呢？分析要深入，但是數(shù)據(jù)從哪里來呢？培訓(xùn)收益學(xué)會財務(wù)與業(yè)務(wù)相結(jié)合的分析方法了解財務(wù)數(shù)據(jù)背后所代表的管理問題掌握高風(fēng)險區(qū)域的判斷方

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非財務(wù)人員的財務(wù)思維展望老師在工作中，您是否遇到過以下問題：?財務(wù)如何支撐業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)如何了解財務(wù)，可以建立共同語言嗎？?有沒有通俗的方式理解晦澀的財務(wù)術(shù)語？?財務(wù)知識如何為企業(yè)創(chuàng)造價值并且防范風(fēng)險？培訓(xùn)收益?看懂財務(wù)報表?各部門與財務(wù)人員在統(tǒng)一平臺上達(dá)成有效溝通?強(qiáng)化現(xiàn)金流意識，提高資金運(yùn)作效率培訓(xùn)時長?1-2天培訓(xùn)對象?公司老板?企業(yè)經(jīng)營管理層、中層管理人

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管理決策   11.18

管理決策課程大綱--展望老師在工作中，您是否遇到過以下問題：?財務(wù)分析僅僅是數(shù)據(jù)的展現(xiàn)，誰能告訴我數(shù)據(jù)背后的原因是什么？?公司盈利情況很好，但資金卻吃緊，如何向老板進(jìn)行解釋？?財務(wù)分析很專業(yè)，但是怎樣才能與業(yè)務(wù)相結(jié)合從而落實(shí)到管理的改進(jìn)上呢？?分析要深入，但是數(shù)據(jù)從哪里來呢？培訓(xùn)收益?學(xué)會財務(wù)與業(yè)務(wù)相結(jié)合的分析方法?了解財務(wù)數(shù)據(jù)背后所代表的管理問題?掌握高風(fēng)

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家具行業(yè)內(nèi)部審計課程大綱展望老師1.內(nèi)部審計組織架構(gòu)和審計流程1.內(nèi)部審計的作用是什么？2.什么樣的組織機(jī)構(gòu)適合你的公司？3.如何確定內(nèi)部審計目標(biāo)？4.采用什么樣的項目組織方式效益最高？5.年度審計計劃如何編制？2.審計流程1.審計流程有幾個方面？2.審計計劃1.審計通知書如何編制？2.審計方案編制內(nèi)容和重點(diǎn)是什么？a)招商環(huán)節(jié)審計方案重點(diǎn)內(nèi)容b)庫存環(huán)節(jié)審

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