《500強企業(yè)內(nèi)控實踐分享》

  培訓講師:劉學鋒

講師背景:
劉學鋒——財務管理培訓專家★東北財經(jīng)大學經(jīng)濟學學士學位★紐約州立大學布法羅管理學院工商管理碩士學位★曾任京西重工全球財務總監(jiān)★曾任江森自控汽車業(yè)務北京財務總監(jiān)★曾任西門子西屋電力、康柏電腦等公司并擔任財務總監(jiān)劉老師擁有25年的財務管理工作經(jīng) 詳細>>

劉學鋒
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《500強企業(yè)內(nèi)控實踐分享》詳細內(nèi)容

《500強企業(yè)內(nèi)控實踐分享》

內(nèi)控業(yè)務體系和管理實踐
-500強企業(yè)內(nèi)控實踐分享
理論篇
第一部分 500強美資企業(yè)內(nèi)控基礎(chǔ)
? 內(nèi)部控制介紹
? 內(nèi)部控制組件
? 遵守《 Sarbanes-Oxley 法案》
? 內(nèi)部控制角色和責任
? 課程小結(jié)和評估
討論: 和美國上市企業(yè)相比我們的公司內(nèi)控體系的特點
第二部分 500強美資企業(yè)內(nèi)控實踐
? 業(yè)務風險
? 內(nèi)部控制框架
? 角色和責任
? 美資公司內(nèi)控流程
討論:例舉您認為本單位(集團)在內(nèi)控方面應該改進的方面
實戰(zhàn)篇
第一部分 內(nèi)控管理體系搭建
? 業(yè)務運營體系
? 財務運營體系
? 制造管理體系
? 授權(quán)體系(DOA)
第二部分 內(nèi)控業(yè)務活動
? 月結(jié)內(nèi)控自測工作目錄清單
? 期末余額對賬工作
? 月末內(nèi)控自測 SOX –In-BOX 介紹
? 資產(chǎn)負債表審核
? 簽署SOX確認書
? 內(nèi)審自檢工作
? 內(nèi)審工作
分享目的
? 解釋內(nèi)部控制對組織取得成功極為關(guān)鍵的原因
? 展現(xiàn)內(nèi)部控制是人人都應具有的責任的強烈意識
? 說明控制如何使業(yè)務有效經(jīng)營以降低風險和幫助防止欺騙
?
描述管理和維持江森自控內(nèi)部控制的各種利益相關(guān)者的角色和責任解釋為什么強有力
的內(nèi)控是每一個組織取得成功極為關(guān)鍵的因素
? 展現(xiàn)合理控制是企業(yè)中人人都應具有的責任的強烈意識
? 區(qū)分作為COSO 開發(fā)的內(nèi)部控制中的五個組件
? 說明如何控制才能達到有效業(yè)務經(jīng)營的效果,進而降低風險、幫助防止欺騙行為
并遵照《 Sarbanes-Oxley 法案》 行事
? 描述管理和維持江森自控內(nèi)部控制的各種利益相關(guān)者的角色和責任

 

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